SHE现场检查指导手册(饲料).pdf

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1、正大集团CPGROUP正大集团农牧食品企业（中国区）饲料事业SHE现场检查指导手册编制：周连远审核：游国力审批：邵来民郭文昌签发：姚民仆发布日期：2013年05月29日目录（一）基础部分（134项800分）（二）防火防爆部分（164项350分）（三）电气部分（201项467分）（四）设备部分（303项401分）（五）作业场所与作业审批部分（211项223分）（六）消防与减灾部分（86项201分）（七）人的不安全行为部分（55项111分）（八）检查结果汇总（总1141项2545分）（一）基础部分公司：SHE检查组成员：检查日期：检查结果检查检查序号项目检查要求检查测评检查

2、依据满分应得实得不符不合格项存在内容方法分数分数合项问题说明无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实1查文件55、分解、实施、考核等环节内容。施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确1.1目标相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目2查文件55安全生产目标与指标。标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施1.安全根据所属基层

3、单位和部门在安全生产中的职能，分解年计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，《企业安全生产标准3查文件55生产目度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划化基本规范》标或考核办法的，扣1分。AQ/T9006-20105.1无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不1.2监测按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行4得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查查文件55与考核情况进行监测，并保存有关监测记录资料。和监测资料不齐全的，扣1分。定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据未定期进行效果

4、评估和考核的，不得分；未及时调整考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施查文件555划。评估结果、实施计划的调整、修改记录计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不记录应形成文件并加以保存。齐全的，扣1分。未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或6按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣查文件441分；扣满4分的，追加扣除10分。《企业安全生产标准未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；7根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。查文件化基本规范》3

5、3成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，AQ/T9006-2010扣未定期召开安全专题会的1分。，不得分；无会议记录的，安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，5.2.1扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未查文件8协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保33制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改记录2.1组织存。措施的，每一项扣1分。机构和未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；《饲料生产安全手册9人员饲料厂有完善的SHE组织结构查文件44成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，CPSOS-01》--1.32.组织扣

6、未设置或配备的1分。，不得分；未以文件形式进行设置或《关于在饲料厂必须设机构和10饲料厂安全员是否有任命书、专职任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣查文件置专职安全员要求的通44职责1分；扣满4分的，追加扣除10分。知》--饲料生产职能线20120917未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，《饲料生产安全手册饲料厂每月应至少召开一次安全专题会，协调解决安全扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未查文件CPSOS-01》--1.31144生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改记录《工厂月度安全会议措施

7、的，每一项扣1分。的要求CPSOS-13》（一）基础部分公司：SHE检查组成员：检查日期：检查结果检查检查序号项目检查要求检查测评检查依据满分应得实得不符不合格项存在内容方法分数分数合项问题说明未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制查文件12建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，44记录每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考《企业安全生产标准2.组织核的，扣1分。化基本规范》机构和2.2职责AQ/T9006-2010职责企业