危险化学品企业安全生产标准化.pdf

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1、,.安全生产标准化1、法律、法规和标准（100分）1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单1.1法律、法规和标准的识别和获取和文本数据库3.定期更新记录4.文件发放记录5.培训记录、告知书、宣传材料1.符合性评价报告、记录1.2法律、法规和标准符合性评价2.不符合项整改记录2机构和职责（100分）1.安全生产方针，年度安全生产目标2.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划2.1方针目标3.各级组织的安全生产目标责任书4.各级组织年度安全生产工作计划5.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录1.

2、安全生产责任制2.履职情况报告及安监部门出具的回执3.查企业安全生产标准化实施方案4.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录5.安全文化建设计划或方案6.安全文化体系有关文件2.2负责人7.主要负责人安全承诺书8.资源配备文件及使用记录9.查安委会会议记录或纪要10.安全生产工作汇报资料11.领导干部带班制度；12.领导干部带班记录及考核记录。;.,.1.安全生产责任制文件及内容2.安全生产责任制2.3职责3.安全生产责任制考核制度4.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况5.安全生产责任制和安全生产规章制度文件1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人

3、员配备文件2.注册安全工程师配备或委托文件3.安全生产管理人员的学历、工作经历4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)2.4组织机构5.管理部门设置文件6.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件7.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件1.安全生产费用管理制度2.安全生产费用台帐2.5安全生产投入3.企业为从业人员交纳保险凭证4.缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证3风险管理（100分）1.风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务2.风险评价记录；3.风险评价管理制度3.1范围与评价方法4.风险管理

4、制度；5.风险评价记录；6.选用的风险评价方法7.风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容1.作业活动清单、设备、设施清单2.风险评价记录3.风险评价报告3.2风险评价4.各级机构组织开展风险评价的有关文件5.风险分析记录、风险评价报告6.风险评价有关会议记录或纪要;.,.1.重大风险清单2.风险控制措施3.3风险控制3.风险评价记录，风险评价报告4.风险管理培训教育计划5.风险管理培训教育记录1.隐患治理制度2.隐患治理台账3.隐患治理记录4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况5.重大隐患项目档案3.4隐患排查与治理6.重大事故隐患的防范措施7.书面

5、报告8.重大事故隐患的防范措施9.隐患整改计划10.本要素涉及的文件11.安全生产预警预报体系有关文件1.变更管理制度2.变更管理记录3.5变更3.变更的风险分析记录4.变更风险的控制措施5.变更实施验收报告1.风险评价记录或报告2.作业许可证3.年度评审或检查报告，或者评审记录4.风险评价报告、记录3.6风险信息更新5.供应商管理制度6.合格供应商名录、档案7.供应商选用、续用、评价记录8.与采购有关的风险信息4管理制度（100分）1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单4.1安全生产规章制度2.企业安全生产规章制度签发文件3.文件发放记录;.

6、,.1.岗位操作规程2.文件发放记录4.2操作规程3.操作规程签发文件4.新项目的操作规程1.管理制度评审和修订制度2.安全生产规章制度、操作规程3.评审和修订记录4.3修订4.安全生产规章制度和操作规程5.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件6.发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录5培训教育（100分）1.安全培训、教育制度2.安全培训、教育需求记录3.安全培训教育计划4.安全培训、教育记录5.安全生产费用台账或资金计划6.培训教育计划和记录5.1培训教育管理7.从业人员安全培训教育档案8.安全培训教育计划9.变更记录10.培训教育效

7、果评价记录11.安全培训教育制度12.安全培训教育计划13.安全培训教育记录、档案1.载明企业从业人员岗位标准的文件5.2从业人员岗位标准2.从业人员招聘资料、员工台账、档案3.员工台账、档案1.安全资格证书及培训档案5.3管理人员培训2.安全培训教育档案1.培训教育记录、档案2.从业人员安全培训教育档案、考核合格证明3.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；4.特种作业操作证；5.4从业人员培训教育5.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划6.从业资格证；7.管理台账8.培训记录、培训内容、考核内容;.,.1.从业人员安全培训教育档案2.外来参观、学

8、习等人员培训记录5.5其他人员培训教育3.厂级承包商