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1、,.1.销售管理系统................................................................22.采购管理系统................................................................63.检验管理系统.................................................................94.物料需求系统.............................
2、....................................115.生产管理系统................................................................126.委外管理系统................................................................16;..,.1.销售管理系统1.1销售报价流程作业说明客户业务工程/财务总经办新商品报价时应由工程之BOM参报价要求新商品考工资率及制造费用估出销货
3、成Y本并建议报价商品估价N计价表旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价历史报价报价单建立业务员输入报价单修改N部长或主管核准(文件签核)核准Y修改N总经理第二次核准(文件签核)核准Y业务打印报价单报价单E-mail/Fax给客户报价单报价单客户同意报价FAX客户确认于报价单生效日期当日进行报价单确认报价单确认;..,.1.2业务接单流程作业说明客户业务PMC成品仓库客户订单客户订单判断是否可接单条件如：回复接单否单价、交期、数量..等NY订单资料输入订单建立修改部长或主管核准(文件签核准N核)Y订
4、单凭证打印/传送订单凭证N库存PMC判断是否有库存，有库存者直接销货,无库Y存者发工单生产订单凭证订单凭证工单开立及发放流程销货流程;..,.1.3销售出货流程作业说明业务PMC仓库财务客户预计出货表：即订单出订单出货明细表货明细表，转OA系统订单出货明细表表给到PMC可出货PMC确定可出货Y备货出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量订单出货明细表成品出货输入销货单资料修改销货单建立N仓库主管核准(文件签核准核)Y销货单打印销货单凭证（共五联，客户两联）销货单销货单销货单销货单签回销货单签收销货单销货单;..,.
5、1.4销售退货流程作业说明客户业务品管成品仓库财务销退通知销退通知判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退销退单建立单资料修改N业务部长/主管核准(文核准件签核)确认退货数量Y打印销退单（四联）销退单审核仓库主管审核(文件签核)销退单品管针对销退品检验,良QC品及不良品应区分库别存放确定入库FM,4销退单销退单仓库点收数量点收销退品入库销退单确认销退单确认销退单销退单;..,.2.采购管理系统2.1采购询价流程作业说明供应商采购工程/业务样品需求由工程或业务提出相应样品需求后，采购进行询价询价要求供应商报价商品报
6、价旧商品询价时参考及过去历史交历史价格易记录比较采购录入生效的询价单询价单建立修改N部长核准(文件签核)核准Y询价单发出新的价格信息给工程/业务询价单;..,.2.2请购作业流程作业说明请购单位采购备注请购单位手写请购单，经部长审ERP系统请购单，必须是核后（总额≥1000元需总经理审商品信息现有的商品方核）输入请购资料,请购资料必可用此流程（原物料、包请购单建立须载明品号、数量、需求日期等装材料、易耗品等）修改办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常部长或主管核准(文件签核)N书面流程走。核准Y请购单交采购
7、请购单采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性,应以避免产库存存货为最高原则，请购单签核（凭证上）退回请购单审查，签核Y采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料请购单询价（询价单）将请购资料拋转成采购底稿或采购单请购单更新采购底稿单或采购单下接采购流程采购流程;..,.2.3采购下单流程作业说明供货商采购PMC采购底稿来源有以下几种采购来源检视请购单、订单、物料需求计算生成采购底稿采购底稿PMC确认数量确认采购底稿Y修改采购确认供应商N确认采购底稿修改Y部长核准(文件签
8、核)N采购来源检视核准采购单来源有以下几种：请购单、询价单、采购底稿更新Y、采购计划发放、独立采购需求生成采购单采购单建立采购单资料,以下字段请确实输入；收料库别、预交日、数量、修改单价等采购部长（总额≥1000元需总经核准N理审核）审查及核准,审查之要项为单价及对象Y采购单打印采购单部长签字FAX采购单E-mail/Fax给供应商采购单采购单追踪表计有进入采购预交追踪管
