项目管理-项目结项流程(经典模板).doc

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1、项目结项流程程序文件编号SH-11-XM-010-1程序文件名称××科技-项目管理-项目结项流程涉及部门开发部、项目管理部、技术研究中心、总部财务部、销售部、××科技总经办、技术委员会起草人发布时间签批人一、目的为做好××科技项目结项工作，提高项目管理水平，结合公司的实际情况。特制定本流程。项目结项是项目过程中的重大节点，当项目结项后，项目组将解散，项目的所有费用支出将不再发生，所有成本性支出除质保金外都应支付完毕。二、流程图三、流程说明1.项目结项流程由项目经理全程执行，项目管理部进行过程监督。2.结项流程的启动条件：注以下三个条件必须满足时启动。1)该项目已通过的内部

2、验收和外部验收的项目（外部验收必须有客户签定确认的验收报告（单）为准）;1)该项目的回款达90％及以上(仅剩余项目质保金);2)结项时项目经理提交资料：《项目总结报告》、《用户手册》、《客户签字验收报告》、《内部验收单》《最终技术方案》、《试运行报告》、源代码工程文件。1.结项流程会签环节说明：第一步：销售部商务负责人确认由销售部该项目商务负责人初审确定是否同意结项。同意则进入下一流程，否则商务负责人给出意见，解决后再次提交结项。第二步：项目管理部初审通过商务负责人初审后，项目管理部可以接受结项申请，并进行登记，启动结项审批流程。项目管理部还将审查提交资料的完整性，确定项

3、目组是否提交有《项目总结报告》、《用户手册》、《客户签字验收报告》、《最终技术方案》、《试运行报告》、源代码工程文件，通过后签字，进入下一环节。否则，由项目经理按照项目管理部审查意见解决后再次提交。第三步：开发部内容审查开发部负责审查结项提交材料的内容，包括《项目总结报告》、《用户手册》、《客户签字验收报告》、《最终技术方案》、《试运行报告》、源代码工程文件是否符合规范。通过后签字，进入下一环节。第四步：总部财务部财务审查审查内容：1）确认项目回款金额到90％及以上（仅余质保金）；2）确认该项目无借款，所有费用已经支付完毕，所有成本除质保金外已经支付完毕；通过以上审查后，

4、财务部开始编制《项目结算报告》，并于次月15日之前出具，最终完成项目财务审查，然后财务部负责人签字进入下一环节。第五步：公司领导会签批准由公司分管研发、营领导会签，最后由公司分管财务领导批准。1.项目经理完成结项签批流程后，将结项申请表提交到项目管理部存档。项目管理部将《结项申请表》复印件发至开发部、销售部、账务部门及分管财务领导备案。2.完成项目结项流程后，项目组解散，财务部停止项目支付工作，项目结项工作完成。3.项目结项工作完成后，项目维护工作交由开发部承担，进入项目维护流程。附件：项目结项申请表项目结项申请表项目名称项目经理项目类别项目编号起止时间商务负责人项目组成

5、员l部门审查环节部门审查销售部是否同意结项：□同意□不同意项目商务负责人签字：项目管理部项目协调审查是否提交：□《内部和外部验收报告》□《需求说明书》□《设计方案》□《项目总结报告》□《技术报告》□《工作报告》配置管理员审查是否提交：□源代码部门负责人签字：开发部部门负责人确定资料完整性：□资料完整；部门负责人签字：总部财务部□审查此项目回款达90％以上，仅余质保金；□项目无借款；□项目费用支付完毕；□项目成本除质保金外支付完毕；□已提交《财务结算报告》部门负责人签字：l会签批准环节分管研发领导分管营销领导分管财务领导