瑞金市人民府关于瑞金市2016年财政.doc

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1、瑞金市人民政府关于瑞金市2016年财政总决算及市本级财政决算的报告——2017年8月30日在市六届人大常委会第四次会议上市财政局局长钟亮主任、各位副主任、各位委员：市六届人大二次会议审查批准了《瑞金市2016年全市和市本级预算执行情况及2017年全市和市本级预算草案的报告》。目前，2016年市本级决算草案已经编制完成，并经审计部门审计。受市人民政府委托，现向本次会议报告2016年财政总决算及市本级财政决算（草案），请予审查。一、2016年全市财政总决算情况（一）一般公共预算决算情况1、收入决算情况。2016年，全市财政总收入完成175132万元，完成预算的100.1%，同比增收1

2、6074万元，增长10.1%。其中：国税62902万元，完成预算的125.8%，同比增收19892万元，增长46.2%；地税78175万元，完成预算的78.2%，同比减收20106万元，下降20.5%；非税34055万元，完成预算的136.2%，同比增收16288万元，增长91.7%。一般公共预算收入完成124542万元，完成预算的96.7%，同比增收7465万元，增长6.4%。其中：国税27999万元，完成预算的162.1%，同比增收13875万元，增长98.2%；地税64156万元，完成预算的72.8%，同比减收22463万元，下降25.9%；非税32387万元，完成预算的1

3、38.4%，同比增收16053万元，增长98.3%。需要说明的是：一是自2016年5月1日起，营业税改征增值税试点全面推开，原属于地税部门征收的营业税改为由国税部门征收增值税，导致国税部门收入大幅增收，地税部门收入大幅减收。二是全市重点开展了国有资产处置收入清缴入库，国有资源（资产）有偿使用收入同比增收7480万元，增长505.5%；三是加大了对社会抚养费收入的清缴入库，行政事业性收费收入同比增收8490万元，增长120.7%。2、支出决算情况。2016年，全市一般公共预算支出完成432986万元，完成调整预算的150.8%，同比增支62494万元，增长16.9%。主要支出项目预

4、算执行情况是：一般公共服务支出38219万元，完成调整预算的135.2%；公共安全支出17129万元，完成调整预算的152.4%；教育支出101802万元，完成调整预算的156.6%；科学技术支出10735万元，完成调整预算的22.84倍，主要原因是对中赣金属和金色铜业两家铜加工企业奖励资金的增支较大；文化体育与传媒支出5160万元，完成调整预算的202.4%，主要原因是上级部门加大了对我市文化体育基础设施建设的资金补助；社会保障和就业支出66522万元，完成调整预算的129.8%；医疗卫生与计划生育支出45519万元，完成调整预算的107%；节能环保支出3597万元，完成调整预

5、算的131.5%；城乡社区支出20725万元，完成调整预算的122.1%；农林水支出69757万元，完成调整预算的259.4%，主要原因是上级部门加大了对我市精准脱贫和其他农林水项目建设的支持力度；交通运输支出3857万元，完成调整预算的321.4%，主要原因是上级部门增加安排了我市车辆购置税补助资金；资源勘探电力信息等支出8564万元，完成调整预算的97.8%；商业服务业等支出6838万元，完成调整预算的277.4%，主要原因是增加安排了陆路口岸作业区项目支出等；金融支出946万元，完成调整预算的17.52倍,主要原因是增加安排了金融机构重点工作考评及其他奖励性支出；国土海洋气

6、象等支出1954万元，完成调整预算的127%；住房保障支出27692万元，完成调整预算的326.4%,主要原因是上级增加安排了中央财政城镇保障性安居工程专项资金及本级追加购房补贴支出等；粮油物资储备支出955万元，完成调整预算的149.9%;债务付息支出2990万元，完成调整预算的113%；债务发行费用支出25万元，净增25万元。3.收支平衡情况。2016年，全市一般公共预算收入124542万元，上级补助收入260631万元，地方政府债券转贷新增一般收入18927万元，上年结余1718万元，调入资金35900万元，收入总计为441718万元。全市一般公共预算支出432986万元，

7、上解支出4384万元，支出总计为437370万元。收支相抵，年终结余4348万元。（二）政府性基金决算情况1、收入决算情况。2016年，全市政府性基金收入174799万元，完成预算的158.8%，同比增收100310万元，增长134.7%。其中：国有土地收益基金收入7409万元，同比增收2660万元，增长56%；农业土地开发资金收入1009万元，同比增收707万元，增长234.1%；国有土地使用权出让收入165664万元，同比增收97319万元，增长142.4%；彩票公益金收入3