企业所得税税申报表（2-1）.doc

《企业所得税税申报表（2-1）.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、企业所得税纳税申报表（2-1）        申报所属日期年月日至年月日金额单位：元    计算机代码： 申报单位 地址及电话 缴款书号 经济类型 行业 入库级次 项                  目行次本期累计数企业申报税务机关审核 一、销售(营业)收入1      减：销售折扣与折让2           销售(营业)成本 3           销售(营业)费用4           销售(营业)税金及附加5   二、销售(营业)利润6      加：代购代销收入7          其它业务利润8    

2、      其中：技术转让收益9                境外劳务收益10      减：管理费用    11          其中：研究新产品、新技术、新工艺发生的费用12          财务费用13          汇兑损失14   三、营业利润        15       加：投资收益16           其中：联营企业分回利润17                 境外投资收益18                 股息收益19                 国库券利息收入20      

3、     国家补贴收入21           营业外收入22       减：营业外支出    23       加：以前年度损益调整额24   四、利润总额（纳税调整前所得）25此行及以上逻辑关系不变     加：纳税调整增加额26取自附表一第1行     减 纳税调整减少额27取自附表一第31行 五、纳税调整后所得2828=25+26-27     减：弥补以前年度亏损29取自《企业弥补亏损报备表》     减：免税所得   3030=31+32+…+41       其中：免税的国债利息所得31       

4、        免税的补贴收入32               免税的纳入预算管理的基金、收费或附加33               免于补税的投资收益34               免税的技术转让收益35               免税的治理“三废”收益36               免税的股息收入37               免税的高等学校、中小学培训收入38               免税的科研单位、大专院校技术收益39               免税的为农业生产提供的技术、劳务收入40     

5、          其他免税所得41   六、应纳税所得额4242=28-29-30     减：研究新产品、新技术、新工艺费用抵扣额43   七、抵扣后的应纳税所得额4444=42-43     适用税率45   八、应纳所得税额4646=44×45     减：减、免所得税额47取自附表二第1行第4栏数据     减：技术改造国产设备投资抵免税额48  企业所得税纳税申报表（2-2）          申报所属日期     年  月  日至   年  月 日     金额单位：元计算机代码： 申报单位 地址及电话

6、 缴款书号 经济类型 行业 入库级次 项                  目行次本期累计数企业申报税务机关审核     加：联营企业利润补税额49取自附表三第1行第6栏数据         股息收入补税额50取自附表三第8行第6栏数据         中外合资企业补税额51取自附表三第16行第6栏数据         投资收益补税额52取自附表三第20行第6栏数据         境外收益补税额53   九、应缴入库所得税额5454=46-47-48+49+…+53     加：期初未缴所得税额55        

7、   查补以前年度税额56       减：实际已缴纳所得税额57   十、期末应补(退)所得税额5858=54+55+56-57     减：本期申报延交数额59   十一、实际应补(退)所得税额6060=58-59 十二、应缴城市集体服务事业费61  其中：本期入库城市集体服务事业费62  十三、税后利润6363=30+43+47+48+（44-46-61） 十四、补充资料：期末(平均)职工人数(人)64  工资总额(实发数)(元)65  其中：税前扣除部分(元)66  技术合同成交金额67  实现技术交易额68

8、  实现技术交易净额69  提取奖酬金70  安置待业人员(人)71  安置四残人员(人)72  国有企业中集体资本金比例应缴税款73  企业公章企业申报日期：     年 月 日办税人员姓名：主管税务机关：税务所：受理申报日期：   年 月 日审核人：录入人：