社区税收代部门办事流程图.doc

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1、社区税收代征部门办事流程图主办部门活动流程风险表现形式防范措施经服办经服办经服办经服办财务室经服办分管领导经服办财务室审查开票相关证明资料开据发票、征收税款上缴入库税款，按政策即征即返次月申报期申报纳税并作相应税票结报工作、以及税、发票及开票资料的整理归档每月底作好汇总、统计并上报区财政核对即征即兑现奖励财务审核支付定期集中兑现奖励一事一议，报分管、主管领导审批同意定期汇总报会议研究进行审批兑现奖励风险点①：B级未将税款及时上缴入库，挪用公款。风险点②：B级内外勾结，任意调高税收奖励比例从中牟利。严格按税务、财政管理规定上缴税款。主要领导监督、审查，分管领导亲自

2、过问认真做好每张票据的审核、审批工作。集体研究，严格按照社区财政兑现奖励政策制度及财务管理办法按程序审查审批。社区保障住房流程图主办部门工作流程风险表现形式防控措施住房保障部门住房保障部门申请家庭提出申请社区初审①公示报区建设局审核复核无异议报市住房城建委复核取得实物配租资格轮候家庭实物配租家庭有房源后政府提供租赁的保障住房年审不符合条件家庭退出符合条件家庭继续享受保障②风险点①：C级人情请托、打招呼、吃拿卡要等;不按规定程序受理；无原因超时办理。风险点②：B级存在不按时对保障对象进行动态管理，降低对象的复审要求，发生不符合条件任仍然享受保障房的情况。1、做到一

3、次性告知材料齐全；工作时限、标准要明确规定。2、对申请项目进行审核，公布审核结果，并选择在居民集中的地方张榜公示，便于群众查看、监督，真正做到公平、公正、公开。按规定时限对各类保障对象进行复审，明确复审要求和程序，做到对保障对象的有效动态管理。社区安全生产烟花爆竹经营管理流程图主办部门工作流程风险表现形式防控措施社区安全部门烟花爆竹临时证申请人社区安全生产部门审核现场检查材料审核①区安监局颁发烟花爆竹临时销售许可证出具不可许可决定书进行审定发现隐患下达整改通知书，督促整改配合区安监部门做好日常安全检查和监督整改达标验收②风险点①：B级审核材料不严；降低审核标准，

4、为个人谋私利风险点②：B级隐瞒存在的安全隐患；收受经营户钱财，验收工作不严谨1、严格按照程序审核申请人的各项条件；2、严格实行经营审核公示，接受群众的监督3、公开评议，实行烟花爆竹经营初审评议建立健全安全检查管理制度，实行公开日常监督检查公示制度社区低保事务流程图主办部门工作流程风险表现形式防控措施民政所民政所工作人员民政所民政所本人申请社区调查、初审①公示评议②社区审核③区民政局审批公示发放动态管理不符合条件的家庭取消发放符合条件的家庭继续发放④风险点①：B级故意刁难申请人；不按规定程序受理；无原因超时办理。风险点②：B级在选择评议人员时，受人请托、吃喝，假公

5、济私，评议人员与申请对象存在利益冲突关系。风险点③：B级存在人情请托，打招呼，吃拿卡要等现象，擅自降低审核标准；无故超期办理。风险点④：B级存在不按时对低保对象进行动态管理；降低对低保对象的复审要求，发生不符合低保条件家庭仍然享受低保的情况。做到一次性告知材料齐全；工作时限、标准要明确规定。评议人员应具有广泛性、代表性，评议时要求客观公正，实事求是。对申请项目进行审核；公布审核项目并张榜公示，公示地点应在居民集中的地方，便于群众查看监督，真正做到公平、公正、公开。按规定时限对各类低保对象进行复审；明确低保复审要求和程序，做到对低保对象的有效动态管理。社区低收入家

6、庭认定流程图主办部门工作流程风险表现形式防控措施民政所民政所工作人员民政所民政所本人申请社区调查、初审①公示评议②社区审核③区民政局审批公示发放低收入家庭救助证动态管理④符合条件的家庭继续认定不符合条件的家庭取消认定风险点①：B级故意刁难申请人；不按规定程序受理；无原因超时办理。风险点②：B级在选择评议人员时，受人请托、吃喝，假公济私，评议人员与申请对象存在利益冲突关系。风险点③：B级存在人情请托，打招呼，吃拿卡要等现象，擅自降低审核标准；无故超期办理。风险点④：B级存在不按时对低收入对象进行动态管理；降低复审要求，发生不符合低收入家庭条件继续认定的情况。做到一

7、次性告知材料齐全；工作时限、标准要明确规定。评议人员应具有广泛性、代表性，评议时要求客观公正，实事求是。对申请项目进行审核；公布审核项目并张榜公示，公示地点应在居民集中的地方，便于群众查看监督，真正做到公平、公正、公开。按规定时限对低收入家庭进行复审；明确复审要求和程序，做到对低收入家庭的有效动态管理。社区计划生育四项手术费报销流程图主办部门、人工作流程风险表现形式防控措施社区服务中心计生服务人员手术对象户到所属社区服务中心由计生服务人员指导填写《无业居民计划生育四项手术费用报销申报单》，社区计生服务人员对手术对象及手术内容进行审核。计生服务人员通知手术对象户到

8、指定范围的医院就诊，并做