廉政风险点排查情况表.doc

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1、廉政风险点排查情况表（参考样表）部门名称权力清单廉政风险点防控措施责任人一、在建工程项目管理、工程监理的风险点：监理流于形式、盲目加快进度等，导致基建项目质量存在隐患、安全得不到保障。.实行严格的建设项目监理制度，及时发现和纠正建设过程中的问题。.未经监理人员签字，不得进入下一道施工工序，不得拨付工程进度款等。基建办主任有关承包单位负责人、工程价款结算风险点：结算管理把控不严格，项目资金管理混乱等。.建立项目进度价款支付环节控制制度，对支付的条件、方式和会议核算程序做出明确规定。.准确把握工程进度，严格按合同约定支付。基建办主任财务

2、处处长审计处处长、工程变更的风险点：工程变更频繁、变更程序不规范、变更审批不规范等。.严格控制项目变更，对于必要的项目变更应经过相关部门或机构的审核。.重大项目变更应比照项目决策和预算控制的有关程序严格控制。基建办主任有关承包单位负责人……………………二、人才引进与人才招聘、拟定进人计划：进人计划忽略了学校的整体要求或者没有全面考虑工作实际，因人设定招聘计划或引进岗位。.规范学校人才引进制度和程序，严格执行学校人才引进计划的的逐层审批..根据人才引进计划类别从不同渠道向社会公开。院（系）行政负责人人事处处长、人才引进考核：考核过程走

3、过场，有失公允。考核小组论证程序不民主。.规范人才引进制度和程序，严格执行笔试、面试、教师试讲等考核程序，做到考核程序全程公开、公平、透明。...人事处处长院（系）行政负责人、决定最终人选：资格审查不严，接受利益相关人的请托或专题办公会议走过场。.严格审查引进人员的档案材料。.严格执行学校进人审批程序：考核小组考核、院（系）党政联席会议审定、学校批准等程序。人事处处长院（系）行政负责人……………………三、学生资助工作管理、受助对象的确定：受助资格审核不严、标准不一。.制订学校学生资助工作有关制度。.严格执行各类受助学生的条件和要求学

4、校资助中心主任院（系）学工办主任、受助对象的公示：公示信息不完备、公示范围和时间不够。.严格执行校务、院（系）务公开的有关制度。.充分利用各级各类网站、基层单位公告栏、反馈信息到学生班级等方式，加大公示力度与范围。、资助款的发放：资助金额未直接、足额发放至受助对象。.依据审批名单，逐级审核后直接足额发放至每位受资助学生的银行帐户。...学工处处长财务处处长……………………四、院（系）评奖评优、在教师评奖评选中不讲原则讲人情，对评优材料未严格把关，造成所评选的个人或集体不具有先进性和代表性。.坚持集体研究制定评选表彰方案，明确评选条件

5、和范围。.严格评选程序，公开透明，阳光操作。.认真审查，严格把关，广泛听取群众意见。.及时公示评选条件、程序和结果。院（系）党政主要负责人、在学生评奖评优中对材料未严格把关，造成所评选的个人或集体不具有先进性和代表性；评奖评优工作中标准不一、主观臆断、弄虚作假。.严格遵学校各类学生评奖评优相关文件。.严格评选程序，公开透明，阳光操作。.认真审查，严格把关，广泛听取群众意见。及时公示评选结果。院（系）分管学生工作领导有关辅导员……………………分管院领导:部门负责人：填表人：