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1、XX大酒店2017年度绩效目标报告为全面、客观地评估XX大酒店2016年度经营目标的完成情况，系统地分析和总结各项工作成果及经验教训，进而明确2017年的战略导向和经营策略，制定2017年度发展目标。根据集团公司《关于认真做好2017年度企业绩效目标考核参考值报送工作的通知》，现将XX大酒店2017年度绩效目标报告情况汇报如下：一、2016年XX大酒店企业运行情况1、经济目标情况⑴、资产指标情况：2016年XX酒店总资产预计1116.48万元,与去年同期相比增长15.37%;负债474.24万元,与去年同期相比增长18.3
2、%;所有者权益642.24万元,与去年同期相比增长14.15%。⑵、经济收入情况：全年完成营业收入846.68万元，与2016年经营业绩目标责任书相比超额完成22.68万元,超额完成目标收入2.75%,其中：客房收入300万元，超额完成目标考核23万元,超额完成目标收入8.3%;2016年平均开房率为55.32%,平均房价147元,会议收入84.09万元，超额完成目标考核4.09万元,超额完成目标收入5.11%;租赁收入417.59万元，超额完成目标考核7.59万元,超额完成目标收入1.85%;停车坪收入45万元。⑶、成本
3、费用情况：营业费用发生额379.12万元，与去年同期相比减少55.7万元，下降12.81%;管理费用支出318.94万元，与去年同期相比减少1.6万元，下降0.5%;营业税及附加26.13万元，与去年同期相比减少23.6万元，下降47.46%;财务费用2.39万元。营业成本共计费用726.58万元,去年同期相比减少80.85万元,下降10.01%。⑷、经营利润情况：今年预计实现账面利润130万元，与去年同期相比增长49.44万元，同比增长61.37%，上交所得税32.5万元,产生净利润97.5万元，与去年同期相比增长37.
4、08万元，同比增长61.37%，与2016年经营业绩目标责任书相比超额完成25.5万元,超额完成目标利润35.42%,超额完成经营业绩目标责任书制定的任务。另外XX酒店承担野坡派出所2016年1-3月电费30833元，外借人员方义隆、刘文倡工资费用99720.24元,如果将这部分费用算进来还将加利润13.06万元，2016年利润总额将达到143万元。2、管理工作情况⑴、强化服务理念。秉承“绿色酒店，温馨服务”的经营理念，通过部门全员服务意识探讨、质量投诉分析、客人对员工的服务评分，提高全员服务意识，全力为客人营造“宾至如归
5、”的消费环境。⑵、开展服务意识和岗位技能培训。酒店以技能比武大赛为契机，开展全员岗位技能培训，提升员工岗位技能。同时酒店和各部门定期进行服务意识培训，提升对客服务意识和对客服务水平。人力资源部按照年初制定的培训计划分批次对所有员工进行强化培训，提升了员工的酒店从业素质。全年涌现出许许多多的好人好事，得到了宾客的高度赞许，展示了XX人良好的职业形象，为酒店争得了荣誉。⑶、加强制度建设。酒店加强日常管理，逐步完善各部门规章制度，制定完成了薪酬制度、培训制度、财务管理制度、费用报销制度以及员工日常操作规范等。对各岗位实行定岗定编
6、，有效地解决了人员编制问题，实行人员结构优化，使员工的优点与技能得到充分发挥。⑷、制定完善的酒店发展计划，对酒店的未来重新规划与定位，走连锁酒店模式。充分拓展销售模式，进行酒店市场调查，与同行业进行资源共享。⑸、党建工作方面，积极落实集团公司有关政策，坚决贯彻落实“两学一做”学习教育。对于集团公司“两学一做”工作积极配合，要求上报的文稿与报表及时上报。加强内部员工思想政治教育，倡导落实党风廉政建设。⑹、文明创建工作为每年的例行工作，酒店一直以来将其视为经营工作的重中之重。对照集团公司印发的文明创建常态化工作方案，酒店要求各
7、部门逐字逐条进行解读，将每一项工作落实到细处，认真做好文明创建测评工作，得到了社区、旅游局等单位的一致认可。⑺、安全工作历来为酒店的头等大事，酒店成立防火安全生产委员会，每一位员工都是义务消防队员，消防安全意识深入人心。每周综合办公室质检员都会进行消防安全检查，对发现的安全隐患进行及时汇总并要求相关部门进行整改。积极配合消防部门的安全检查，对过期以及有安全隐患的设备进行更换，为酒店的正常经营提供了有力的安全保障。⑻、酒店每个月都会举行一次民主测评会议，要求每位共产党员进行自评与互评，对自身作风问题进行深刻检讨，民主测评达到
8、了满意的效果。⑼、关心员工工作生活，构建企业文化。在企业文化建设方面，突出人本管理，做了一些有益的探索和积极的努力。着重关心员工的诉求和生活，积极解决和改善员工的住宿、用餐环境，做到人文关怀。积极开展有益于活跃员工文化生活的活动，不断增强员工对酒店的归属感，加强企业的团队凝聚力和战斗力。二、2017年度
