空白评审记录(电梯).doc

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1、NO：TSPS一、基本条件的评审记录评审项目评审内容评审要点考核记录评审结果符合有缺陷不符合不适用#1、机构营业执照1.1查看法人营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一致。税务登记1.2查看税务登记证应齐全，正本应与提出申请时递交的复印件一致，应有独立的财务账号。注册资金1.3核对注册资金应与申请项目范围对应要求相适应。组织机构代码证书1.4应有组织机构代码证书并记录企业机构代码。#2、人员法定代表人或其授权代理人2.1应了解特种设备法律、法规、规章和安全技术规范，对承担相应施工的特种设备质量和安全技术性能负全责。技术负责人2.2技术负责人应掌握特种设备法律、法规、规章、

2、安全技术规范和标准，其学历、职称、专业、工作经历等应能满足《基本条件》中的规定。专业技术人员2.3各类专业技术人员的专业、职称、配置数量等应能满足《基本条件》中的规定。作业人员2.4持相应作业项目资格证书的特种设备作业人员等技术工人配置数量应能满足《基本条件》中的规定，且各工种比例合理。质量检验人员2.5专职质量检验人员配置数量应能满足《基本条件》中的规定。第8页共8页NO：TSPS评审项目评审内容评审要点考核记录评审结果符合有缺陷不符合不适用3、场地设施办公场所、厂房与场地资料档案、仪器设备专用柜及工具设备间3.1应有固定的办公场所，申请改造资格的还应有满足其改造业务需要

3、的厂房与场地。具体要求见附录一。3.2应有资料档案、仪器设备专用柜和工具设备间，资料档案、设备工具等存放整齐。#4、仪器与设备工装设备4.1应有符合附录二要求的工装设备。检验仪器设备4.2应有符合附录二要求的检验仪器设备。4.3计量器具和检验测试仪器设备必须有产品合格证，并在法定计量检定合格有效期内。＃5、施工业绩施工业绩5.1提出资格许可复审换证申请的上1个年度的施工业绩应达到《业绩要求》的规定；5.2提出增加施工类别或提高施工等级申请的上1个年度的施工业绩应达到《业绩要求》的规定；5.3特种设备制造单位仅为承担经许可由本单位制造设备的施工而申请相关资格的，可不考核施工业

4、绩。评审组长评审员2012年月日2012年月日第8页共8页NO：TSPS二、质量管理体系建立与运行的考核评审记录评审项目评审内容评审要点考核记录评审结果符合有缺陷不符合不适用1、质量管理体系总要求企业应建立质量管理体系，形成文件，并已贯彻实施1.1企业应形成质量方针和质量目标文件；并经过厂长（经理）批准。1.2质量方针和质量目标应包括质量改进和持续改进质量管理体系有效性的内容；全体员工应理解质量方针。1.3质量目标应分解到企业的相关职能和层次上；应可测量；应与质量方针保存一致。1.4质量手册应包括：a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；b)为质量管理体系编制的

5、形成文件的程序或对其引用；c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。1.5企业应建立程序文件，应包括：a)文件控制程序；b)记录控制程序；c)内部审核控制程序；d)不合格品控制程序；e)纠正措施控制程序；f)预防措施控制程序；g)特殊过程控制程序；h)顾客提供产品控制程序。1.6企业应明确采购、安装施工组织管理、改造维修管理、检验、安装和服务等进程，并建立为确保上述进程有效运行和控制所需的文件:a)应有国家关于特种设备质量安全监督监察的法律、法规文件、现行技术标准及有关产品使用说明书；b)有完整的安装、改造、维修保养工艺标准、检验规程、安装（改造）流程工艺文件和相应的管理制

6、度，并已贯彻实施；c)各种工艺文件签署、编制、审核更改手续完备。1.7针对影响产品质量的外包过程，企业应明确对其实施控制的要求。第8页共8页NO：TSPS2、管理职责职责、权限与管理评审2.1应以文件形式明确企业机构及其职能分配；应以文件形式明确企业内部各岗位人员的职责、权限；文件应经厂长（经理）批准。根据本单位的组织机构，建立各职能部门的职责。2.2厂长（经理）应指定管理者代表；应以文件形式规定其职责和权限。（小型企业可由技术负责人履行管理者代表的职责）。2.3管理者代表应了解并履行其职责和权限。2.4建立各级人员岗位责任制，其中包括：主要负责人、管理者代表、技术负责人、

7、质量检验人员、班组负责人、安全核查员、档案管理人员、仪器管理人员、工具装备管理人员。2.5各岗位有关人员应了解其职责。2.6厂长（经理）应按企业规定的时间间隔评审质量管理体系；评审结果应包括与体系有效性的改进或产品的改进或资源需求的变化；应保存管理评审的记录。3、文件质量管理体系所要求的文件应予以控制3.1文件控制程序应规定文件的编制、审批、发放、回收、更改、借阅等控制要求。3.2文件发布前应得到授权人批准；应保证文件中的要求是充分与适宜的。3.3文件更新应得到再次批准并按企业的规定进行更新。3.4应在使用处可获得