合规性评价报告(2013)详解.doc

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1、第5页共5页合规性评价报告一、评价目的为了评价公司履行遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺状况，现将综合管理体系运行以来遵守法律、法规和其他要求的合规性进行综合性评定。二、评价范围武汉雅致集成房屋有限公司拆装式集成房屋、箱式集成房屋的产品实现过程、生产过程、安装和服务所涉及的公司内各部门、场所。三、评价准则1、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》；2、综合管理手册、程序文件、第三层管理文件；3、相关法律法规和标准。四、评价组成员评价

2、组长：管理者代表成员：各部门经理五、评价时间2016年8月30日六、评价过程综述评价组成员针对《法律法规及其他要求清单》中的198个适合于公司的法律法规及标准，进行了法律法规遵循情况的合规性评价。具体评价内容如下：综合性法律法规及标准19个人事管理法律法规及标准13个消防管理法律法规及标准12个教育培训管理法律法规及标准5个职业健康安全管理法律法规及标准20个特种设备管理法律法规及标准10个交通安全管理法律法规及标准4个危险化学品相关法律法规及标准11个综合环境管理相关法律法规及标准26个建设项目管理相关法律法规及标准5个第5页共5页资源能源相关法律法规及标准1

3、0个水、土、大气相关法律法规及标准25个噪声相关法律法规及标准6个固体废物、危险废弃物相关法律法规及标准12个安全生产、应急准备相关法律法规及标准14个1环境管理1.1污水排放：存在有生活废水、经污水处理设施处理后排放，适用的法律法规有水污染防治法、污水综合排放标准等。综合管理部于2012年11月申请东西湖区环境监测站对厂区污水排放进行了监测，检测项目包括：氨氮、化学需氧量、悬浮物、动植物油，结果为排放未超标，符合要求。1.2固体废弃物排放：存在有电线的废弃、办公和生活垃圾的废弃、纸包装袋的废弃、尼龙袋塑料袋的废弃、办公纸张的废弃、废纸箱的废弃、木制品的废弃、过

4、期消防器材的废弃、办公室塑料的废弃、废电器及配件的废弃等，适用的法律法规有固体废物环境防治法、城市建筑垃圾管理规定，城市生活垃圾管理办法、建筑施工现场环境与卫生标准。综合管理部制定了相应的管理制度，垃圾的运输和废弃物由负责。基本符合要求。1.3危险废弃物的处置：存在有废磁盘电脑的废弃、复印机碳粉盒的废弃、色带墨盒的废弃、旧日光灯管的废弃、废电池的废弃、汽车蓄电池的废弃、含油容器的废弃、汽车尾气的排放等环境因素，适用的法律法规有危险化学品安全管理条例、固体废物环境防治法、城市生活垃圾管理办法。综合管理部制定了危险废弃物管理制度，对回收的旧日光灯管、废电池集中处置。

5、电脑、复印机耗材由供应商负责回收，汽车尾气每年做车辆排放检测都达标。1.4能源的使用和消耗：厂区存在有燃油的消耗、办公生活用水的消耗、办公用电的消耗、办公用品的消耗、原材料的消耗。适用的法律法规有节约能源法、清洁生产促进法、用水用电管理相关法规。公司张贴节水节电标识，教育职工节约水电，对办公用品实行定额发放，汽车燃油由综合管理部统一管理。1.5紧急情况和事件：厂区存在有办公场地的火灾等环境因素。适用的法律法规有消防法。综合管理部制定了紧急事故和事件的救援预案符合要求。2职业健康安全2.1车辆管理：综合管理部多次组织驾驶人员学习有关的交通法规以及《机动车辆及驾驶员

6、管理制度》对车辆进行管理。第5页共5页按时对车辆进行年检，对驾驶人员进行健康检查和行车安全考核；及时进行车辆的维护保养和修理，保持车辆性能完好。禁止酒后驾车、超速、超载、人货混装等违法行车的情况发生等。2.2用电安全：制订了各类电器设备的安全操作规程，各员工严格按照规程操作，电工做到持证上岗，对电器设备、线路等定期进行检查，发现有触电隐患的及时整改。及时做好绝缘防护用品的管理并严格按照规定做好停、送电的管理等。目前没有发生过一起用电事故。2.3特种设备：特种作业操作人员均持证上岗，并严格按照操作规程操作机械，定期检定对机械进行保养维护，所有机械操作人员都定期培训

7、和健康检查，目前没有发生操作不当或设备故障造成的人身伤害事故。2.4机械用具：生产车间对各类机械及工具都制定了严格操作规程，对机械进行维护保养和预防性检修，确保设备技术状态完好，定期进行安全检查，发现隐患立即要求整改，目前，公司没有因机械造成人员轻伤以上伤害事故。2.5职业健康安全管理：公司为所有人员购买了人身保险，并对员工定期进行健康体检。给工作人员配备了齐全的劳动防护用品，在高温季节作业时，配备必要的防暑降温用品，改善劳动作业条件。食堂工作人员持证上岗，做好食品的卫生、消毒管理。目前没有发生一起职业病、传染病和食物中毒事故。2.6劳动防护：公司按照标准给员工

8、配备了各类劳动保护用品，