仓库控制程序.doc

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1、勤益餐饮用品制造(惠州)限公司版本A/0生效日期2010-08-16质量&环境管理体系程序文件文件编号仓库控制程序页数7of7文件名称仓库控制程序编制：日期：2010-08-13审核：日期：2010-08-13批准：日期：2010-08-16受控标识声明：未经同意，不得复制！勤益餐饮用品制造(惠州)限公司版本A/0生效日期2010-08-16质量&环境管理体系程序文件文件编号仓库控制程序页数7of71.目的为更好的管理工厂的物资，达到持续不断地改进的目的，确保资源的最大化利用。2.范围适用于对本公司的资材管理。3.职责3.1PMC负责工厂生产计划和仓库的统筹管理。

2、3.2仓管员负责物料的申购、进度跟进，来料送检、清点和入库、补料的发放、单据账务处理、安全库存工作的管理。3.3采购负责物料采购的执行。4.流程4.1原材料入库流程4.1.1仓库接受到供应商的送货单将货物放到待检区。4.1.2仓管检查外包装及标识是否完好。4.1.3核对申购单与送货单是否一致，核对物料规格及数量同送货单是否一致。4.1.4待检物料的摆放与IQCPASS物料隔开，并挂上“待IQC检验”标识。4.1.5仓管确认上述后，在送货单上签收，一联送货人，一联自留，一联财务，一联采购；填写《送检单》并通知IQC进行质量检验。4.1.6IQC根据《IQC检验标准》

3、进行验收检验。4.1.7验收合格物料贴检验合格标签，填写详细内容，并在上面盖“IQCPASS”标签，检验确保先进先出原则将物料放置检验合格区。4.1.8IQC对检验物料填写《送检单》送入仓库进行入库流程。4.1.9仓管接受到《送检单》核对数量、规格与《送货单》是否一致，并填写《验收单》，一联自留，一联采购，一联PMC，一联财务。4.1.10原材料入库后，仓管按材料区域摆放，填写《物料标识单》、《物资收发卡片》由仓管依据《验收单》作好电脑台帐。4.1.11《验收单》由仓管填写，主管负责人签字，方可作入库相关手续和帐务记录。4.1.12按《仓库管理制度》进行品质、消防

4、安全、危险品相关检查。4.2物料“领”“退”“补”流程。4.2.1物料领用勤益餐饮用品制造(惠州)限公司版本A/0生效日期2010-08-16质量&环境管理体系程序文件文件编号仓库控制程序页数7of74.2.2物料员或组长按《生产计划表》《生产指令单》上线前1-4小时领取物料放置生产车间指定区域，并作好标识。4.2.3若领料时仓库欠数，物料员或组长即时填写《物料欠料单》，由部门主管、计划主管，采购签字确认，一联自留，一联计划主管，一联采购。4.2.4PMC接收到《物料欠料单》立即处理，及时跟进物料入库,如为异常欠料，则确认后返交申请人，由提报人填写《申请补料单》；

5、属人为错误导致的补料，需由欠料部门负责人填写《奖罚通知单》。4.2.5由所用部门开取《领、补料单》《发料单》按《生产计划表》《生产指令单》《BOM物料清单》填写相关要求。4.2.6仓管接受到《领、补料单》核对所用部门主管是否签名，并核对领用规格、数量、单号与《生产计划表》《生产指令单》《发料单》《BOM物料清单》是否符合要求。4.2.7仓管与领料员或组长确认数量无误后，在《领、补料单》《发料单》签名确认，一联仓管，一联生产，一联财务。4.2.8仓管对于物料“帐”“物”“卡”数据更新和单据保存4.2.9公司内部退料由车间物料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做

6、好标识，开具《退料单》，注明退料原因交上级主管审核；4.2.10退料部门负责人负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求责任人进行纠正；如属人为原因导致的退料，需根据相关规定开出《奖罚通知单》。4.2.11质检员按退料单位提交的《退料单》检验退料，对退料做出品质判定意见并于《退料单》上记录品质状态；检验如不符合退料标准（如退料不符合要求，标识未做或不清楚，良品与不良品混在一起等），则要求退料单位重新整理、开单报检；不合格品需开出《品质异常处理单》，并报品管部经理审核、签字，必要时，通知物料评审小组参与评审处理；质检员根据判定结果对不

7、合格物料做明确不合格标识；在处理方式确定后将处理方式记录在《退料单》上；4.2.12仓管接受《退料单》核对所用部门主管、品质课是否确认，并核对退料数量、规格与《退料单》是否一致方可退料。勤益餐饮用品制造(惠州)限公司版本A/0生效日期2010-08-16质量&环境管理体系程序文件文件编号仓库控制程序页数7of74.2.13供应商退货由仓管与采购部核对数量无误后，在《退货单》签名确认，一联仓管、一联采购、一联财务、一联供应商。采购部及时通知供应商退货,周六将本周来料不良退完。4.2.14客户退货处理流程4.2.14.1业务课接到客户要求退货信息,结合公司安排货物退回

8、公司,退货