勘察现场检查表.doc

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1、XF3-04.11(1/3)CMSC现场审核工作表格版本/修改码（F/2）■部门检查表■审核向导部门人数受审核部门审核员及日期审核过程检查内容及方法7.11查项目策划文件（勘、测、试验大纲/或质量计划），抽查典型过程.查其策划文件的合理性及有效性：查项目所需过程（勘察、测量、测试）是否被识别、并被确定.2检查策划文件内容是否包括：a）是否规定具体产品的要求/质量目标（应与合同/规范一致）？b）是否明确产品的实现过程？是否有过程的控制文件（作业指导书/规程）？没有文件时如何对过程控制？c）是否规定所需的资源（人员、设备，包括监测和测量设备）？d）是否规定了验证、检查和验

2、收准则、时机、方式等和验证人员的资格？e）是否规定了对过程记录的要求？f）产品交付后服务的要求。3评审、批准是否符合要求？4是否发生更改？更改后是否经过审批？7.5.1勘察现场：1对勘察的实现过程是如何策划的？策划文件（勘察大纲）是否有授权人批准？2是否有规程（如国标《岩土勘察工程勘察规范》/行标）或制定作业指导书。3勘察设备是否符合大纲要求，设备在使用前是否进行检验/标定/试运转？查检验记录。4岩/土/水样有采取和交付是否按规定进行的？5检查地质编录和孔内试验记录是否符合要求（准确、真实、规范、签署齐全）？6勘察作业人员和验证人员的资格符合要求？7现场地质编录是否按

3、规定进行验证（如自查和互查等）？测量外业（现场）1对测量的实施过程是如何策划的？策划文件（测量纲要）是否有授权人批准？2是否有测量规程（如国标《工程测量规范》/行标）或制定作业指导书。3测量设备是否符合大纲要求（测量等级要求）的精度，测量仪器在使用前是否进行检定？查检定记录/检定状态标识。4控制网的布设是如何控制保证精度的？5检查测量手薄记录是否符合要求（准确、真实、规范、签署齐全）？共2页第1页审核过程检查内容及方法6测量作业人员和验证人员的资格符合要求？7现场测量采集数据如何进行验证？是否有检查规定（如二查即自查和他查）？7.5.2确定了哪些特殊过程？是否制定了相

4、应的方法和程序？查对特殊过程的控制记录：1特殊过程是否按相应的方法和程序实施？2对过程设备的能力及维护保养记录？3操作该过程的人员应具备的能力与资格？4是否对过程进行过再确认，对过程的更改是否实行审批？7.5.3对产品标识和可追溯性是如何规定的？1抽样查：①过程产品的标识（土样/岩样/水样等）？②最终产品（勘察报告及图件）标识？以上各种标识是否符合规定？2核对产品的检验状态标况与规定是否相符？3可追溯性（有要求时）标识，如原始资料、勘察文件和图纸、岩/土/水样的试验分析结果、外业记录、孔位、测点、标石、测桩等），有记录（4.2.4）？4对用于标识的印章、标签等是如何控

5、制的？5查测点、孔位、桩位、测桩等标识及准确性。7.5.4对顾客提供的财产是如何控制的？查有无对顾客提供产品的验证记录？有无发生顾客提供产品丢失、损坏、不适用等情况时向顾客报告的记录？7.5.5有哪些产品需要防护要求？采取何有效措施进行控制？标识？搬运是否适宜？8.2.3对勘察外业和内业过程的监视和测量采取的方法及时机？8.2.4对产品的特性监视和测量是如何规定和执行的？查监视和测量记录是否符合策划文件的要求：a）外业的验收的规定和记录：（钻孔编录/测量手薄/抽水试验记录/监测记录、b）工程勘察成果的校审记录（包括适用时的评审记录）共2页第2页