经典质量管理体系模版.doc

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1、*****物业管理有限公司 2009年度内部质量体系审核计划表 审核目的：对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按ISO9001：2000 要求提供质量保证。 审核范围：公司质量手册覆盖的所有部门和要素 审核依据：ISO9001：2000质量管理体系标准、质量手册、有关程序文件、相关法律 法规、客户合同及工作文件。月份123456789101112 部门 总经理※ 管理者代表※ 小区管理处※ 保安部※ 工程部※ 办公室※ 技财部※ 绿化部※ 保洁部※编制：审核：批准： 日期：2008.9.20日期：2009.9.20日期：2009.9.20 *****物业管

2、理有限公司 审核实施计划 审核目的评价公司质量体系符合审核准则的程度及有效性 审核范围公司物业管理和服务包括的部门、场所、物业管理过程 审核准则□ISO9001：2000；□公司质量管理体系文件；□适用的法律法规；□顾客投诉 审核日期2009年10月1日 制定人制定日期2009年10月1日 批准人批准日期2009年10月1日 审核组名单组长：成员： 审核部门备注审核时间 首次会议9：00——9：30 保洁部9：30——10：30 工程部10：30——11：30 午餐11：30——12：00 办公室12：00——12：30 保安部、保洁部、绿化部12：30——13：30

3、 小区管理处13：35——14：40 管理者14：45——15：30 管理者代表15：30——16：00 审核组会议15：40——16：20 末次会议16：20——17：00未尽事宜，延至次日 备 注 *****物业管理有限公司 内部质量体系审核通知单 对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按SO9001：2000标准 审核目的 有效运行，是否具备申请ISO9001：2000认证的条件 质量手册覆盖的所有部门和要素，即ISO9001：2000所有要素审核范围 审核依据ISO9001：2000标准、质量手册、有关程序文件及工作文件 审核时间2009年10月1日

4、 审核成员组长：成员： 备注： 审核 时间审核部门设计标准条款 员 1：此卷分发各9：00——9：30首次会议全体管理人员参加 部门并张贴；2： 首末次会议提 9：30——11：30办公室6.2、4.2、7.2、8.2.1 前5分钟做好签 到；保安部、7.5.1、7.1、8.5、 3：地点：公司 保洁部8.2.4 会议室； 午餐11：30-12：00 4：审核时每个 部门负责人均 12:30-13:00办公室6.2、4.2 要求在工作现 场； 13:00-14:00工程部7.5、6.3、604 5：审核时每个14：00-15：00小区管理处8.2、8.3、7.6 部门

5、均涉及 5.4.1、5.4.2、5.6.1、8.2.2、 4.2.1、4.2.2、 15：00-16：00总经理/代管 6.1 5.4.1、8.5等条 审核小组会议16：00-16：30 款。 末次会议16：30-17：00编制：批准：发出日期：2009年9月20日 *****物业管理有限公司 审核总结报告 审核目的：对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按照ISO9001：2000要求提供质 量保证，是否具备申请ISO9001：2000的认证条件。 审核范围：ISO9001：2000质量手册覆盖的所有部门和要素。 审核依据：ISO9001：2000质量管理

6、体系标准、质量手册（含有相关程序文件）、相关法律法规、客 户合同及工作文件。 受审核部门：管理层、各部门审核日期：2009.10.11 审核组长：审核成员： 审核计划实施情况： 2009.10.15想审核个部门下发了审核通知单； 2009.10.25对各部门进行了审核，各审核员认真负责，各部门积极配合，按期顺利完成本次审核任 务。本次内审检查发现轻微不符合4项 存在的重要问题： 1.运行时间两年，公司新员工对有些运作还不熟悉，导致有些部门间衔接出现问题； 2.表单填写不规范，内容填写不完整，有些无审批人员签名； 3.各场所标志不规范（如设施状态、物业管理现场、货品仓储

7、） 4.有些领域还存在一定得形式主义，工作的实现免还不够。 体系运行情况总结及有效性、符合性结论：通过本次内审虽发现了一些问题，单整体上来说体系运行时有效的，符合SO9001：2000要求， 质量体系要求也是适宜的，各员工都热情高涨，积极投入其中。内审发现的问题已通知到部门，掀 起整改，并进行跟踪验证。通过本次内审，内审员素质提高较大，为我公司ISO9001顺利推动创造 了更好的条件。通过本次审核，大家发现了不足，同时也增强了贯标信心。审核组长：2009/10/1 *****物业管理有限公司 内部审核总结报告（附表） NO:NS-001 审核时间20