备件材料管理制度

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1、检修中心备件材料管理制度1、目的为了规范备品备件管理工作流程，建立环节管理责任，控制备件材料费用，确保设备材料计划科学规范运行。2、适用范围适用于检修中心生产、维修、技改用备件材料管理。3、职责3.1作业区库管员负责本单位内维修所需备件材料的领用及管理。3.2各单位技术员负责本区域内备件材料计划的汇总、审核、上报，备件的质量把关，内部加工件的测绘、联系、验收及备件消耗的动态信息反馈。3.3作业长负责本区域备件材料计划及领料的审核、备件质量的评估,备件材料费用的控制。3.4中心库管员负责各单位领料的监控，编制各类辅材费

2、用报表。3.5设备科专业技术员负责本业务范围内备件材料计划的审核、汇总上报及质量把关，并负责相关备件的质量评估。3.6设备科计划员负责本区域备件材料计划的编制、系统录入、计划执行过程信息沟通，质量异议处置及信息反馈。计划所需的图纸及技术协议由设备科专职技术员负责。3.7设备科长负责审核备件材料计划，上报辅材费用计划，审核技术协议，审核相关图纸，审核领料计划，控制检修中心备件材料费用。3.8中心设备副主任负责备件材料计划的审批、领料计划的审批、质量异议形成的审批、辅材费用计划的审批。4、管理工作内容及流程4.1计划管理

3、及回货验收管理。4.1.1各维修区域的班长根据本区域设备的运行情况，确定所需备件材料，每月20日前上报到本单位技术员处。设备巡检人员根据所辖区域的设备运行情况确定本区域需要进行技术改造的项目及所需的备件材料，每月20日前上报到本单位技术员处，各单位技术员对所上报的备件材料进行分类、汇总，落实其规格型号及库存量情况，编制本单位的备件材料计划（包括固定资产），经作业长签字后于25日前上报设备科专业技术员处。4.1.2设备科专业技术员对各单位上报的备件材料计划进行审核，确认型号数量准确无误后上报至计划员处，计划员对各专业备

4、件计划汇总经设备科长审核后对备件材料计划录入公司ERP系统。4.1.3录入ERP系统中的备件材料计划，由中心设备副主任审核后转到各职能部门进行扩审，设备科计划员督促各职能部门进行审核，并将审核结果及时反馈给设备科长及中心设备副主任。4.1.5备件及工业品超市代储的关键五金及易耗件回货后，总库及超市电话通知设备科技术员（三天内）组织各单位技术员进行验收，填写备件质量验收单，对于合格品由设备科技术员在运单上签字，对不合格产品，要将信息及时反馈给计划员及设备科长，由计划员负责按公司不合格品处置程序进行处置。4.2备件材料领

5、用管理。4.2.1计划员每周对备件回货情况进行统计，形成备件回货通知单，经设备科长审核下发到各作业区技术员处。4.2.2每月20日前各单位根据下月本单位检修、技术改造等项目申报下月备件、材料领用计划，设备科各技术员对各单位上报的备件材料领用计划进行审核、汇总，形成检修中心备件、材料领用计划，经设备科长审批后，26号开始领取。4.2.3各单位的领料员持本单位领导签字的领料单按规定时间和审核范围经设备科长签字后到设备科库管员处开票，库管员根据领料单开具五联票，加盖检修中心物料领发专用章后，领料人持5联票到物资总库领取物资

6、；领完物料后，应将第4联票（红票）于第二天下午5：00前返回开票员处（含未领物料票据），否则将进行考核（每张票推迟一天，罚款5元），开票员根据反馈票在ERP系统中进行领料确认（2日内收料确认完毕），如果费用超出控制，与总库协商推迟下月出票。4.2.4对于物资总库要求的交旧领新物资，在领料时必须严格执行。4.2.5物资领用审核4.2.5.1所有从物资总库及工业品超市领取的物品必须由中心设备副主任或者值班主任签字方可领取。4.2.5.2夜间因生产急需的物品，由中心值班主任签字，设备科值班人员办理系统领料手续。4.3工业品

7、超市物资领用管理4.3.1各单位领料员（机修周一、电仪周二、维修周三）上午对所需的小五金类物资进行汇总，形成领料单，按备件领用管理流程审核签字后送开票员处(12点前)，由开票员进行ERP系统制单，每周（机修周二、电仪周三、维修周四）工业品超市配送物资前通知设备科开票员，开票员接到通知后立即通知各单位并根据配送单进行配发，各单位领料员接到通知30分钟内应到达现场进行领用，如30分钟内不能到达的视为放弃，配发完后，开票员根据配送单进行ERP系统收料确认。（配送地点，机修大院，400电工房，400钳工房）4.4.各单位领料

8、人员：机修作业区：梁艺萍电仪作业区：马军峰、段晖维修工段：吉峰后勤：冯甲平、高亚军4.5辅材费用控制4.5.1中心库管员每天对物资出库情况分单进行统计，出具周报表和月报表，对领用情况进行监控，当费用达到指标的80%时对相关单位进行预警，预警后领料必须经设备科长签字。5、相关附件6.1、《检修中心备件计划及回货验收流程说明》6.2、《检修中心备件