贯标文件表格汇总-新版.doc

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1、发文审批表拟发文件名称拟发文件编号发文部门编制人编制时间审核人意见审核时间：年月日审批人意见及批示发放范围审批时间：年月日备注填表说明：1、此表由文件编制部门填写2、此表经审批后由文件编制部门保管。B01－2文稿CSCEC7-BG-XX　　　　　　　　　　　　　　　　　　[2003]　号局领导签发：年月日部门领导签署：年月日会签：主办单位：打字：核稿人：校对：拟稿人：电话：份数：机密程度：绝密机密普通缓急程度：特急急件普通主送：抄送：主题词：标　题：　B01－3发文登记表文件名称文件编号序号收文单位收文人签字

2、签收日期版本序列号更改情况作废收回日期填表说明：1、此表由文件发放部门填写2、此表由文件发放部门保管，并形成发文台帐。B01－4收文登记表CSCEC7-BG-XX序号文件名称编号版本收文日期备注填表说明：1、此表由文件接收部门填写2、此表由文件接收部门保管，并形成收文台帐。B01－5收发文登记薄CSCEC7-BG-XX日期号次秘密等级来文机关标题或摘要份数发往单位收者签名收文日期收回日期归档日期附注日月文件号收号填表说明：1、此表由文件收发部门填写2、此表由文件收发部门保管，并形成收文台帐。B01－6受控/作

3、废文件目录CSCEC7-BG-XX序号来文机关文件名称编号版本文件日期备注填表说明：1、此表由单位(部门)资料员填写2、此表由单位(部门)资料员保管，并形成收文台帐。B01－7文件清单CSCEC7-BG-XX序号来文机关文件名称编号收号版本文件日期份数备注填表说明：1、此表由文件发放部门填写2、此表由文件发放部门保管，并形成收文台帐。B01－8文件借阅记录表CSCEC7-BG-XX序号文件名称编号借阅人借文日期归还日期备注填表说明：1、此表由文件保存部门资料员填写；2、此表填写完整后由文件保存部门保管，并形成

4、文件借阅台帐。B01－9文件拷贝登记表CSCEC7-BG-XX序号文件编号文件名称拷贝理由份数拷贝日期审批人经办人填表说明：1、此表由资料员填写；2、此表由资料员保管，并形成台帐。B01－10文件更改/作废审批表CSCEC7-BG-XX更改/作废文件名称文件编号更改/作废部门更改/作废原因年月日审核人意见审核时间：年月日审批人意见审批时间：年月日备注填表说明：1、此表由资料员填写；2、此表由资料员保管，并形成台帐。B01－11文件更改通知单CSCEC7-BG-XX文件名称发文日期文件编号更改日期更改理由更改方

5、法更改内容填表说明：1、此表由主控部门填写；2、此表由主控部门保管，并形成台帐。B01－12文件作废通知单CSCEC7-BG-XX文件名称发文日期文件编号作废日期作废理由回收方法备注填表说明：1、此表由主控部门填写；2、此表由主控部门保管，并形成台帐。B01－13文件销毁登记表CSCEC7-BG-XX销毁文件名称文件编号销毁数量销毁日期销毁人见证人备注填表说明：1、此表由各单位(部门)资料员填写；2、此表由各单位(部门)资料员保管，并形成台帐。B01－14洽谈记录CSCEC7-BG-XX工程名称有关图号设计单

6、位：审核人员：（章）年月日监理（建设）单位：审核人员：（章）年月日施工单位：审核人员：（章）年月日填表说明：1、此表由项目部技术员填写；2、此表交项目部资料员保管，并形成台帐。B02-1记录通用表记录主题：编号：记录内容：第页共页记录时间：记录地点：记录人：B02-2记录目录表记录类别：编号：序号记录名称记录编号形成日期保存期备注B02-3记录查阅登记表单位：编号：序号记录名称查阅人查阅时间结束时间批准人B02-4记录处理单单位：编号：序号记录名称记录编号形成日期保存期数量处理意见：批准人：批准时间：处理结果

7、：处理人：处理时间：监督人：B04-1内部审核检查记录表编号：受审核方审核时间审核员审核组长审核内容：审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交质安部保管。B04-2不合格项通知单编号：受审核方审核时间审核员审核组长不合格项事实陈述：不符合条款：文件标准：不符合项严重判断：□A类不符合□B类不符合□C类不符合受审核方确认对整改的要求：□制定

8、纠正措施并予以实施；□纠正；要求完成时间：□日完成验证要求：□由内审员验证；□由质安部验证；□由内审员在下次内审时验证。□　委托验证。纠正行动是否有效：□有效□无效纠正措施实施是否有效：□有效□无效内审组成员日期纠正措施实施效果：验证人员日期填表说明：编号为各审核小组的单独按次序编号，不符合的事实应写详细，不同类型的不符合不要罗列到一起；不符合条款指的是不符合哪一个文件或者不符合哪个标准的哪一款；对