生产许可证核查表.doc

《生产许可证核查表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、一、质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录1.1组织机构企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。1．是否指定领导层中一人负责质量工作。2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。o合格o一般不合格1.2管理职责应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。1．是否制定了质量体系文件（或质量管理制度）。2．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。o合格o一般不合格1.3有效实施在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严

2、格实施。1．是否有相应的考核办法。2．是否严格实施考核并纪录。o合格o一般不合格二、生产资源提供序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录2.1*生产设施企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好，满足生产要求和检验要求。1.应具备满足生产水泥产品的生产设施，生产设施应能正常运转。2.独立生产厂点应具备环境条件能满足试验方法标准要求的化验室。o合格o不合格2.2设备工装1*.企业必须具有本实施细则规定的必备生产设备、设施。1.应具有本实施细则5.2表3中规定的必备生产设备、设施并处

3、于正常运转状态。2.无违反实施细则3.7产业政策要求及其他有关规定的现象。o合格o不合格2.企业的生产设备、设施应维护保养完好。检查设备维护保养计划、实施记录及设备维护情况。o合格o一般不合格2.3测量设备1*.企业必须具有本实施细则规定的检测设备，其性能和精度应能满足标准要求。应具有本实施细则5.2表4中规定的检测设备，其性能、精度能满足标准要求。o合格o不合格82.企业的检验、计量设备应在检定有效期内使用。在用检验、计量设备是否在检定有效期内并有标识。o合格o一般不合格o严重不合格三、人力资源

4、要求序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录3.1企业领导企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。1．是否有基本的质量管理常识。⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）；⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作用。2．是否有相关的专业技术知识。⑴了解产品标准、主要性能指标等；⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。o合格o一般不合格3.2技术人员企业技术人员（包括检验人员）应掌握产品标准、检验规定等专业技术知识，并具有一定

5、的质量管理知识。检验人员应熟练掌握检验技能。1．是否熟悉自己的岗位职责；2．是否掌握产品标准和检验要求等相关的专业技术知识；3．是否有一定的质量管理知识。4．检验人员是否能熟练准确地按标准规定进行检验。o合格o一般不合格3.3生产工人工人应熟悉本岗位职责，并能熟练地操作设备。1．是否熟悉自己的岗位职责；2．是否能熟练地进行生产操作。o合格o一般不合格3.4人员培训企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。1．与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核,并保持有关记录。2．法律法规有规定的必须

6、持证上岗。o合格o一般不合格o严重不合格四、技术文件管理8序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录4.1技术标准企业应具备和贯彻《实施细则》中规定的产品标准和相关标准。1．是否具备《实施细则》表1、表2中所申证单元的产品标准和相关标准。2．具备的标准是否为现行有效标准并能贯彻执行。o合格o一般不合格4.2技术文件技术文件应具有：正确性、完整性、一致性。1．技术文件的技术要求和数据等是否符合有关标准和规定要求，签署、更改手续是否正规完备。2．技术文件是否完整、齐全。3．技术文件是否与实际生产一致。有

7、关车间、部门使用的文件是否一致。o合格o一般不合格4.3文件管理企业应制定技术文件管理制度，有专（兼）职人员负责技术文件,文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本。1．是否制定了技术文件管理制度。2．是否有专（兼）职人员负责技术文件管理。3．发布的文件是否经正式批准。4．使用部门是否能随时获得文件的有效版本。o合格o一般不合格五、过程质量管理序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录5.1采购控制1.企业应制定采购主要原、燃材料的质量控制制度并严格执行。1．是否制定了采购质量控制制

8、度，内容是否完整合理。2．是否严格执行采购质量控制制度。o合格o一般不合格o严重不合格2.企业应按规定对采购的主要原、燃材料进行质量检验，检验记录应该齐全。1．是否对采购主要原、燃材料质量的检验作出规定。2．是否按规定进行检验并保留检验记录。o合格o一般不合格5.2工艺管理1．企业应制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。1．是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完善可行。2．是否按制度进行管理和考核。o合格o一般不合格2．原、燃材料等应按质存放，不混杂。原、燃材料