尾矿库安全标准化材料清单.docx

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1、尾矿库安全标准化材料清单一、安全生产1.1目标1.1.1公司2012年安全生产目标与指标；1.1.2安全生产目标和指标的实施计划；1.1..3对安全生产目标和指标进行监测的相关记录；1.1.4对安全生产目标和指标进行修正或更新的相关记录。1.2安全生产法律法规与其他要求1.2.1员工安全生产法律法规意识调查表（所有员工参与）；1.2.2员工安全生产法律法规的提升计划；（在安全教育计划中）；1.2.3对员工安全生产法律法规意识提升计划进行跟踪（总结）记录；1.2.4安全生产法律法规与其他要求清单；1.2.5获取安全生产法律法规与其他要求的过程记录；1.2

2、.6为员工进行全生产法律法规与其他要求的培训记录（在安全教育计划中）；1.2.7员工对培训的安全生产法律法规与其他要求的掌握程度的评估结果；1.2.8对安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的记录；1.3安全机构设置与人员任命1.3.1设立安全管理机构及安全生产管理人员的通知（公司文件）；1.3.2公司主要负责人任命尾矿库负责人与安全管理人员的文件；1.3.3尾矿库负责人、安全管理人员的资格证复印件。1.4安全生产责任制1.4.1尾矿库负责人安全生产承诺书；1.4.2各级人员接受相关的安全生产职责与权限的培训记录；1.4.3对各级安全生产

3、责任制的执行情况进行考核、评审与更新的记录。1.5文件与资料控制1.5.1标准化系统文件存档；1.5.2每年评审标准化系统文件的记录；1.5.3出现变化时及时修订或废除标准化系统文件的记录；1.5.4标准化系统文件分发到相关员工的记录；1.5.5安全生产记录得到有效保留的记录；1.5.6标准化系统文件制定、评审与修订过程员工参与的记录；1.6外部联系与内部沟通1.6.1外部联系对象清单；1.6.2安全生产事项沟通的记录；1.6.3主要负责人定期召开会议，讨论安全生产事项的会议记录；1.6.5合理化建议定期评审的记录；1.6.6向外界披露重大安全生产事项

4、的记录。61.7承包商的选择与管理1.8安全投入1.8.1年度安全措施计划；1.8.2确定安全经费投入时进行充分论证的相关记录；1.8.3安全措施费用的专门账户（复印件）；1.8.4安全措施费用使用情况汇总表（一季度一次）。1.9工伤保险为员工缴纳足额的工伤保险费用的相关资料。二、危险源辨识与风险评价2.1辨识与评价要求2.1.1危险源辨识与风险评价一览表；2.1.2定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾的记录；2.2尾矿库风险评价2.2.1风险评价的计划；2.2.2关键流程及其关键设备设施清单；2.2.3对识别的关键流程及其关键设备设施根据风险评价

5、结果制定的措施；2.2.4风险评价结果存档；2.3关键任务识别与控制2.3.1关键任务清单；2.3.2执行任务分析与观察的人员接受培训的记录及培训效果评估；2.3.3作业指导书存档；2.3.4执行完整或局部的任务观察的记录；2.3.5对观察发现的问题提出针对性的改正意见的相关资料。三、安全教育培训3.1员工安全意识3.1.1员工安全意识调查与评价的相关记录；2.1.2安全意识提升计划；3.1.3新员工进入企业后首先接受安全意识的培训的记录、考核成绩及培训效果。3.1.4转岗和返岗员工进入企业后接受安全意识的培训记录、考核成绩及培训效果。3.2培训3.2

6、.1培训计划；3.2.2负责人接受培训记录及培训效果评估记录；2.2.3特种作业人员培训记录。6四、尾矿库建设4.1尾矿库勘察、设计、施工与验收4.1.1保存有资质的单位出具的勘察、设计、安全专篇、施工报告；4.1.2尾矿库设计说明书；4.1.3尾矿库初期坝、副坝、排洪设施、观测设施等安全设施的施工及验收记录；4.1.4隐蔽工程记录；4.1.5尾矿库建设项目的安全评价报告。4.2尾矿库的闭库与再利用（缺项）五、尾矿库运行5.1尾矿输送、筑坝与排放5.1.1尾矿输送的运行记录；5.1.2尾矿库年、季作业计划和详细运行图表；5.1.3每期子坝堆筑前，进行岸

7、坡处理并作隐藏工程记录；5.1.4尾矿筑坝记录；5.1.5按设计要求进行坝外坝面维护工作的记录；5.1.6每期子坝堆筑完毕，进行质量检查，检查记录由经主管技术人员签字后存档备查；5.1.7坝体出现特殊情况时的处理记录。5.2水位控制与防汛5.2.1汛期前对排洪设施进行检查、维修、和疏浚，确保排洪设施畅通的记录资料；5.2.2制定防止连续降雨后发生垮坝的措施；5.2.3尾矿库排水构筑物停用后，严格按设计要求及时封堵的记录资料。5.3尾矿坝渗流与防震、抗震5.3.1坝体浸润线观测记录；5.3.2坝体浸润线超过控制线，增设或更新排渗设施，保留施工记录；5.3

8、.3当坝面或坝肩出现集中渗流、流土、管涌、大面积沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现象时，采取