水泥产品生产许可证企业实地核查办法(新版).doc

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1、水泥产品生产许可证企业实地核查办法企业名称：恩施市富民水泥有限公司企业生产地址：湖北省恩施市龙凤镇建路115号产品单元名称：通用水泥规格型号：普通硅酸盐水泥42.5全国工业产品生产许可证办公室2实地核查结论的判定原则1、本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、安全防护，八、其他要求共8章30条35款。2、项目结论的判定：（1）否决项目结论分为“合格”和“不合格”，否决项目为2.1生产设施、2.2

2、设备工装的2.2.1款、2.3测量设备的2.3.1款、5.5包装袋重、6.3出厂检验、8.3包装质量、8.4环保要求共7款；（2）非否决项目结论分为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”。其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，并是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。非否决项目共28款。3、核查结论的确定原则：否决项目全部合格，非否决项目中应无严重不合格且一般不合格不超过9款，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。4、

3、审查组依据本办法对企业核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》．2一、质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录1.1组织机构企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。1．是否指定领导层中一人负责质量工作。2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。■符合o轻微不符合o不符合查阅文件1.2管理职责应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。1．是否制定了质量体系文件（或质量管理制度）。2．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互

4、关系。■符合o轻微不符合o不符合查阅文件1.3有效实施在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。1．是否有相应的考核办法。2．是否严格实施考核并纪录。■符合o轻微不符合o不符合查阅文件二、生产资源提供序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录2.1*生产设施企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好，满足生产要求和检验要求。1.应具备满足生产水泥产品的生产设施，生产设施应能正常运转。2.独立生产厂点应具备环境条件能满足试验方法标准要求的化验室。■符合o不符合现场查看

5、核实2.2设备工装1*.企业必须具有本实施细则规定的必备生产设备、设施。1.应具有本实施细则5.2表3中规定的必备生产设备、设施并处于正常运转状态。2.无违反实施细则3.7产业政策要求及其他有关规定的现象。■符合o不符合查阅设备档案并逐一核对2.企业的生产设备、设施应维护保养完好。检查设备维护保养计划、实施记录及设备维护情况。■符合o轻微不符合o不符合查阅设备档案2.3测量设备1*.企业必须具有本实施细则规定的检测设备，其性能和精度应能满足标准要求。应具有本实施细则5.2表4中规定的检测设备，其

6、性能、精度能满足标准要求。■符合o不符合查阅设备档案并逐一核对2.企业的检验、计量设备应在检定有效期内使用。在用检验、计量设备是否在检定有效期内并有标识。■符合o轻微不符合o不符合查阅设备档案并逐一核对三、人力资源要求序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录3.1企业领导企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。1．是否有基本的质量管理常识。⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）；⑵了解企业领导在质量管理中的职

7、责与作用。2．是否有相关的专业技术知识。⑴了解产品标准、主要性能指标等；⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。■符合o轻微不符合o不符合与企业领导进行交谈3.2技术人员企业技术人员（包括检验人员）应掌握产品标准、检验规定等专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。检验人员应熟练掌握检验技能。1．是否熟悉自己的岗位职责；2．是否掌握产品标准和检验要求等相关的专业技术知识；3．是否有一定的质量管理知识。4．检验人员是否能熟练准确地按标准规定进行检验。■符合o轻微不符合o不符合现场观察检验操作、座谈并查阅文

8、件和记录3.3生产工人工人应熟悉本岗位职责，并能熟练地操作设备。1．是否熟悉自己的岗位职责；2．是否能熟练地进行生产操作。■符合o轻微不符合o不符合现场查看并交谈3.4人员培训企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。1．与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核,并保持有关记录。2．法律法规有规定的必须持证上岗。o符合■轻微不符合o不符合化验室人员培训记录不齐全四、技术文件管理序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录4.1技术标准企业应具备和贯彻《实施细则》中规定的产品标准和相关标准。1