供应商审核前提供资料.doc

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1、LOGO公司简称供应商审核前提供资料供应商名称：要求提供日期：资料提供说明：贵公司要成为我公司潜在或正在供货的供应商，需经过我公司的质量管理部门的正式审核和各级领导的审批，供应商审核分为二部分，即文件审核部分和现场审核部分。只有在文件审核通过的情况下，我公司才对贵公司进行现场审核，故要求在提供的文件中能反映贵公司实际质量管理的状况，能有效管理和控制产品的质量，能使我公司放心使用贵公司产品的管理类介绍文件。请贵公司保证所提供资料的真实性和有效性，如发现提供资料虚假，则常州东芝将视其为不诚信供应商。具体要求提供的文件如下：序号要求及情况提供情况及介绍1公司目前的概况及运营情况⑴公

2、司简介（注册时间、地点说明，企业规模证明资料，生产能力说明等）⑵企业营业执照副本复印件；⑶工商登记信息资料复印件；⑷近3年财务报表，包括：资产负债表、损益表及现金流动表；⑸近3年会计事务所审计报告，包括相关联系人；⑹企业基本帐户所在银行出具的财务信用证明；⑺近3年有否经济纠纷记录？有否行政处罚记录2管理体系认证情况介绍：⑴ISO9001质量管理体系认证情况：□已认证□未认证（提供证书复印件）第一次认证时间认证机构名称最近一次认证时间认证机构名称⑵ISO14001环境管理体系认证情况：□已认证□未认证（提供证书复印件）第一次认证时间认证机构名称最近一次认证时间认证机构名称⑶OH

3、SMS18001职业健康安全管理体系认证情况：□已认证□未认证（提供证书复印件）第一次认证时间认证机构名称最近一次认证时间认证机构名称⑷CCC认证情况：□已认证□未认证（提供证书复印件）第一次认证时间认证机构名称最近一次认证时间认证机构名称⑸是否有其他认证，如有请提供证书复印件，并说明一下情况3公司组织机构表和企业组织机构介绍（即各部门业务分担内容）4管理手册：⑴质量手册；⑵环境管理手册；⑶安全管理手册（也可三体系一体化手册）5质量控制程序文件目录（能反映贵公司体系运行状态和要素的目录）6质量管理的主要内容介绍（能反映贵公司实际质量管理的状态）7生产工艺的流程8主要生产设备、

4、检测设备清单9计量管理情况介绍，主要计量仪器仪表清单10主要销售业绩的介绍备注：所提供的资料需为纸版和电子版2种形式。发出公司全称7LOGO公司简称供货单位调查表年月日填写单位名称企业性质1．国有企业□；2．外资企业□；3．合资企业□；4．私营企业□；5．其他□代表者（联系人电话必须填写）法人代表电话质量电话技术电话经营电话单位所在地注册时间注册资本固定资产土地面积建筑面积年销售额主要产品名提供CTC产品名成立时间开户银行帐号税号主要客户名称销售品名年购买额主要采购商名称所在地购入品名年购买额在籍人员公司（章）管理人员技术人员操作人员临时人员总计人员所在地略图调查者意见科长发

5、出公司全称7LOGO公司简称质量审核评价表(自我评价用)供货单位名称所在地供货产品从业人员检验人员评价者评价日总分自我审核结果概要纠正措施改善项目对策内容负责者完成日期担当批准填表说明：1.请根据本表和所附的“质量审核检查评分表”，对贵公司的质量管理实施状况进行审核和自我评价；2.评分参照所附的“质量审核评分标准”进行，3.审核项目中，若无此项，则在评价栏中说明原因，从审核项目中取消；4.“担当”为公司质量部门负责人，“批准”为公司负责人。发出公司全称7LOGO公司简称质量审核评分标准审核项目、内容评分标准得分质量保证体系1.质量目标与实施措施是否确定质量目标，具体实施措施是

6、否展开决定了目标与措施，认真执行一部分活动不充分没有目标，质量意识淡薄4202.组织的分工与责任权限承担对质量有影响的业务的组织分工与此责任的权限是否明确分工与责任、权限、组织内的相互关系明确有一些不明确部分完全不明确，需要改进2103.质量保证(管理)组织是否有质量措施、产品质量的计划、管理的组织和职能设置质量计划、管理担当，积极地推进有质量计划、管理担当，但活动不够无组织和专门负责人，计划推进方面薄弱2104.质量会议是否定期进行有关质量事项的讨论的会议包括经营干部在内1个月1次以上定期举行2-3个月举行1次没有会议，质量活动的推进、跟踪薄弱4205.质量管理标准的齐全和

7、保持有关质量的标准是否备齐，并保持在最新版的状态备齐必要的标准，经常更改实施有标准，但经常更改方面不够没有标准或最近版没有整理420接受订货设计1.订货规范书、图纸等的确认是否对订货规范书、图纸等内容确认，在制作前有无对问题进行研讨确认根据需要在事前召集有关人员进行研究确认仅对营业设计进行研讨、确认仅进行个别的研讨和确认，交给担当者决定2102.设计制造有关资料的变更控制设计内容、制造方法变更时，是否让订货者得到了解后对制造资料进行相应的变更经常得到订货者的了解后进行相应变更虽然得到订货者的了解后变更，