个人廉政风险防控自查表（表式一）

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1、个人廉政风险防控自查表（表式一）姓名江峰职务乡党委书记岗位主要职责1、主持乡党委全面工作，贯彻执行党在农村的路线、方针、政策和上级党组织及本级党委的决定，保证上级组织的指示在本乡的实施。2、主持研究本乡经济社会发展规划，组织乡党委对本乡经济、社会、行政工作中重大问题的讨论、决策。。3、负责召集党委会，讨论制定党委的工作计划、决议，并组织检查计划和决议的执行情况。4、抓好精神文明建设，加强对文化、教育、计划生育事业的指导，加强对干部、职工、人民群众的思想政治教育。5、抓好党委和基层党（总）党支部的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，支持群团组织独

2、立开展工作。6、按照干部管理权限，抓好对乡、社区基层干部的选拔、培训、推荐、考察和监督工作。7、领导和支持人大和人民政府开展工作，履行各自的工作职责。8、完成上级党委交办的其他事项。风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级防范措施制度机制风险1、在制度执行过程中，出现监督不到位或约束不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。2、在制度执行过程中，不推行民主集中制，不依靠群众，存在制度落实不到位的风险。高1、认真落实党风廉政建设责任制，推进党务政务公开，提高工作透明度，自觉接受上级和群众的监督；2、严格执行民主集中制原则，重大事项召开党委会讨论决

3、定；3、充分发挥人大、政协、纪委及人民群众的监督作用，确保工作顺利开展。岗位职责风险1、不推行民主集中制，导致班子内部存在不团结、不稳定因素。2、不执行议事规则，个人至上，利用职权和影响力，为特定关系人和小群体谋取不正当利益。3、对干部的选拔、使用、推荐、管理不按组织程序，任人唯亲，谋取私利。高1、严格执行《干部选拔任用条件》，在推选和使用中坚决做到公开、公平、公正；2、严格执行各项管理制度，认真抓好检查落实。3、认真履“一岗双责”，严格执行廉政准则。业务流程风险1、违反重大事项的决策规定，实施重大项目使用大额资金，导致滥用权利的风险。2、违反规定，不按程序办事

4、，可能导致乱作为或不作为的风险。高1、加强财务监督、严格纪律，落实重大事项集体讨论制；2、制订详细业务工作流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督；3、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。部门审核意见分管领导审核意见备注：1.本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。2.填写内容如有需要，可另附页。填表日期：2012年9月5日个人廉政风险防控自查表（表式一）姓名黄震职务党委副书记、乡长主要岗位职责1、统筹安排全乡经济工作，处理全乡所有的社会性事务；2、在乡党委管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重大事项上协助书记决策，参与表决；3、组织本级

5、预算执行，编制本级预算调整方案，负责乡政府财务一支笔审批；4、民政救灾、救济款物，农民政策性补贴、社会保障和计划生育奖扶补助方案审批；5、负责签发政府名义文件，代表政府与法人单位或自然人签订各种《合同》或《协议书》；6、执行人民代表大会的决议，办理代表议案、意见和建议，安排政府各种日常性工作；7、对政府班子成员、科员、办事员的工作监督，对政府各职能机构、县以上单位派驻乡机构、事业单位、社会团体的工作监督。风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级防范措施制度机制风险1、对干部管理、人事分工和重大事项上建议不公正、不客观；2、在领导贯彻执行上级党委、政府部署要求

6、时不坚决、不全面；3、不执行民主集中制。高1、落实党风廉政建设责任制，推行政务公开，自觉接受社会和群众监督；2、坚持用制度管人管事；严格遵守工作纪律，进一步改善工作作风。3、严格执行民主集中制，重大事项讨论决策。岗位职责风险1、从自身出发，或为特定关系人考虑而制定不科学的规划，出台不切实际的政策；2、不履行公共管理和服务职能，行政不作为；3、违反规定，实施项目，安排资金；4、违规报销应当由个人支付的各种费用。高1、对照岗位职责和有关政策法规严格执行，认真抓好落实；2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》，确保监督检查到位；3、按规定实施好各类项目，合理安排项目资金。

7、业务流程风险1、在财务审批时不严格按规范、程序操作，把关不严；2、在履行经济管理和项目建设管理时违反原则，谋取私利。高1、严格执行财务管理制度，接受干部群众和社会监督；2、建立监督检查机构，形成业务流程各环节相互监督制约的机制；3、在经济管理和项目建设管理过程中坚持原则，清正廉洁；4、加强对各类资金使用情况的监管。部门审核意见分管领导审核意见备注：1.本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。2.填写内容如有需要，可另附页。填表日期：2012年9月5日个人廉政风险防控自查表（表式一）姓名张启春职务人大主席主要岗位职责1、向本级人民代表大会负责并报告工作，召

8、集并主持主席团会议。2、