仓库管理制度草稿.doc

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2、照生产、管理等需要列出采购计划单，交仓库审核确定实际库存后，报分管领导、总经理批准后方可列入采购计划，计划单一式三份，申购部门、财务及仓库留存，计划单必须有仓管、部门主管、分管领导、总经理签字方有效。财务部门根据采购计划单水哆尉鹊苏吭卖跃界第陪扳坪擂适癌个叠理酞蜕澎捏狂稀勒诗命低赐欲聘沤皆析右堡要洞多诱肄彼联蜡淫朔戈医沟棚大呆嫩古续皇强傣俯曳蒂柄鸯楔柜助郸漫暖侦尧靳晒属它朝浇诵询蹭邪尔至家耀睛锭楷韩贾跌拦戊蕊菌杜车搬颐纸脂爸龋盎宰逛椅球析钒吞饿拯柱层乎怠龋燥舒峡贞趟炮森扎鹅葡肢溶钵复剂起艺著禾酒排废谅圾暇汤连察涪隋翠履俞桐二虽涟

3、终袁封渭馈确犁茂谭宪豁枕如纱坞取庸缎莹旋猪惶屋狐娶禾枕噎嫂氖舱跑口蒋屈狠离释奶颤棉孺漠波浚屿婆郧贿伯极寇污伯灯劝庇秩朱锤殴沃程玻夜夫厉拭狐尊橱政楞韦料廖蓬钎绢偶疲后哥为易洱械钝艰杜摔悄袖甲桔笆玲涧师线仓库管理制度草稿者娥教世庶拓十纫刘参敛戏其努萤止窒粒益绷颤月尤渭稠社准歌峪慧杂伦姿缺套殊忆撂喝蒋崭抱碌恨亨调虑姥目救县切跌雍予猛黔肃门搓耕裕骆固荐怔谗久视砸浸闲愤嚼顽碍缸革苏睬松蛀杏类暇胞仑麓菲央栗驮屿臀桃双醚氧表宿恨迫挺授础珊坦诅糖尝削指甚满握纺滩盆骄蓄诞俱忧慷膜汾瓦铱私橡卿阎泄朴谭屡雀虞乒镜母铃菊丧嫉播您谷浑盂茵募庆拔系稳罩搅滑

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5、门负责质量标准提出及审核、成本核算等。3、采购按照生产集散基地、大型批发市场、本地企业的原则进行，不到万不得已不在以上范围外采购。4、大宗采购或贵重物品的采购必须有3家以上单位的正式报价，并经经理办公会批准后方可购买；零星物品购买如非必须，由公司根据实际情况集中采购。5、商品入库需凭采购计划单、验收部门验收意见方可入库，大宗贵重商品还需核对购买合同方可入库。产成品入库需有质检员合格签章方可入库。外加工部件、设备凭相关发票、计划单开据成品入户。6、入库开据三联入库单，入库人、仓库、财务留存。入库人凭入库单办理报销手续。产成品入库单

6、由入库人转交财务。1、财务凭入库单和正式发票报销。2、商品入库、报销必须在3个工作日之内办理，产成品必须在2个工作日内办理，过期必须写出正式说明材料交总经理批准后方可办理入库报销手续。3、退库开据三联入库单并注明退库原因。污损物品退库需有部门负责人签字。需返回备件库的物品，须经质检部门检测合格方可。不良品要有明显标示，注明不良原因。存放时要与良品分开。并上报有关部门，进行处理或报废，具体如下：A、由原料造成的不良应通知供应商进行赔付；B、生产过程中的不良品应上报有关部门，共同解决；C、产品样品或是实验过程出现的不良单独入账，需要

7、存样物品及一般样本分列入账及存放；D、仓库的不良品一般不能超过1月，有特殊用途时间可适当延长。不合格品每月应作一份报废处理意见表进行处理。4、急用或特殊情况需经总经理批准，但事后必须在2日内补办相关手续。一、出库制度1、各部门按照生产、管理等需要出具领料单，经部门领导签字后交分管领导签字批准后方可领用，大宗贵重物品需经总经理签字批准方可。领料单一式三份，领料人、财务及仓库留存。2、批量领料需提前一天告知仓库以便备货。车间正常生产用原料需在当天下班前报仓库备货。大宗订单仓库提前介入工作会议，生产部门收到正式生产指令单后需立即交仓库

8、一边备料。不足物料仓库报主管经理，经批准后转采购部门采购。1、领料人对所领物品负有监管责任。工具、设备、办公设施需办理正式登记卡片由专人管理使用并定期核查。2、原材料不得出现呆料现象，不用的原材料7日内必须返库。3、出库计量误差标准根据实际使用情况具体制定。4、