企业管理采购管理程序相关资料.doc

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1、【最新资料,Word版，可自由编辑！】目的：为使采购事务合理进行，以合乎Q、C、D原则，供应生产所需之原物料及半成品，确保生产作业之顺利完成。1.适用范围：凡生产所之原、物料及半成品、机器、设备、国内、外采购均属之。2.权责：采购区分请购发单(采购)跟催主(协)办备注(请购文件)原料国内外包件生管单位采购单位采购单位交货通知托外加工件生管单位生管单位生管(采购)托外加工申请单国外生管单位台北管理处生管、总经理室进口件请购明细表订购单物料国内需用单位采购单位采购单位请购单－一般物品国外需用单位采购→台北管理处采购单位、台北管理处请购单－一般物品订购单机

2、器设备国内需用单位工机部工机部发工（修造）单国外需用单位工机部工机部发工（修造）单3.定义：原料：系指构成成品之部份者称之，故在本公司之零件表内之零、组件均属之，即外包件、托外加工件均属原料(零件表以外之材料为物料)。物料：系指非直接供生产用之间接材料，如供机器用之修理零配件、消耗品，及不归入上述零件表内之材料属之。核准审查制订21来历：新订首次发布年月日半成品：凡经加工或组合过之产品，可供直接销售或继续加工至完成品或另一“半成品”者称之。外包商、外包件：供应本公司产品所需之原料、零组件厂商(本公司不供料)，谓之“外包商”，其供应件谓之“外包件”。托

3、工件、托工商：由本公司提供原料或半成品，委托厂商加工之原料(或半成品)谓之“托外加工件”，简称“托工件”；该厂商谓之“托外加工厂商”，简称“托工商。外包商：供应“外包件”之厂商托工商：供应“托包件”之厂商外包商：供应“外包件”之厂商托工商：供应“托包件”之厂商制造类供应商协力厂商五金厂商：供应五金、物料之厂商总务厂商：营缮、提供劳务之厂商交易厂商采购采购厂务交易厂商：厂商分类主管单位5.作业内容：采购管理流程图：参附件一。开发管理技术单位按“开发作业”展开之零组件，必须由厂外供应时，应提前开具“采购成本分析表”，附估价图及规格，有样品时并提供交采购单

4、位办理。“询价对象”及“承制厂商”时之依据：Q(品质)、C(成本)、D(交期)；若客户有其核准的合格供应商名单，则采购应向客户核准的供应商购料，当客户要求时，新增供应商须经客户同意。“合格协力厂商”2家(含)以上(如急件、特别指定、独占市场或技术时不在此限)，请厂商以书面报价(无适当表单之厂商，由本公司提供“外包询价单”)。“采购成本分析表”，“采购成本分析表”影本交财务单位登录(输入电脑)，正本由采购单位列档存查。由采购单位制作“零组件承制买卖合约书”与协力厂商签订，并通知厂内相关单位。采购单位按时程跟催样品及相关品质文件，交技术单位主办，品保单位

5、协办确认品质。厂商交样合格後，技术单位填开“零件开发完成通知单”发相关单位，并由采购单位寄一份给厂商。量产管理生管单位依据客户生产预测值(5个月生产预定总表)生产计划、库存等….，决定请购数量。(1)生管人员列印“请购清单”（电脑列印表单）经主管签核，送采购单位审查签章，有问题即由采购、生管人员进行协调，无问题时即由生管人员自电脑列印（填制）“交货通知单”交采购单位，或填制“托外加工申请单”，授权人员签核後即可进行请购或托工作业。(2)电脑列印之“交货通知单”因生管、采购之各主办、主管已於“请购单”上签章，故免再签章。但人工填制之“交货通知单”必须经

6、生管、采购之各主办、主管章後始可发单。：生管人员填制“进口件请购明细表”经厂务单位主管签核後，由生管单位制作“ORDER订购单”(人工打字)进行采购。“交货通知单”由采购单位输入电脑；“托外加工申请单”则由生管单位输入电脑，纳入管理。“交货通知单”，确认采购之数量及期限，有问题时应即与厂商、生管人员协调後才可发单。“托外加工申请单”由生管人员直接签章、发单，有问题时再由采购人员协助处理；购买的原物料若属政府法规规定管制的有毒物料及危险物料，应满足法规要求，同时应亦考量使用环境的要求(如环境的、电力的电磁效应等)。MRP作业系统中之下月份“交货通知单”

7、以电脑传真方式发出(若传真失败或传真不完全厂家，电脑软体可显示)，厂商亦须於接单後上班四小时内将“交货通知单”回条FAX回本公司，以确认厂商已接收订单；“交货通知单”由采购人员传真或邮寄後，以电话确认厂商是否收到订单，并於“交货通单”第三联右上角注记“已收”已确认厂商已接收订单。，如认为无法如期交货时，应即反应采购主办人员进行与生管之三方协调，未在期限内反应，视为厂商已正式接单。采购人员以最新之“厂商别未交货清单”(电脑列印表单)，或“厂商别报缺表”(电脑列印表单)，或仓管单位提出之“急件欠料单”进行催货。“送货单”，物管人员对照电脑中之请购资料及货

8、品外观进行收料，并列印“验收单”(外包件、托工件)交进料检验人员实施检验，详阅“进料检验管制程序”。客户或本