长江水利委员会水文局（一方公司）

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1、长江水利委员会水文局（一方公司）质量管理体系文件程序文件（依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准编制，E版）2013年5月18日发布2013年5月18日实施前言本《程序文件》是长江委水文局E版质量管理体系文件的组成部分，是对《质量手册》中文件和记录、人力资源、内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施、6大产品实现等控制过程和职责的具体化，不少内容被《质量手册》概括和引用，同时也引用了相关《作业文件》。E版《程序文件》包含12个程序，是在D版程序文件基础上修订而成。各程序均包含“目的、适用范围、控制流程图

2、、职责和程序、记录模式”等内容。每个程序均通过流程图直观表述所涉及的工作过程间的接口关系；章节布局上，将职责贯穿于程序中一并交代；程序后的记录模式均结合实际再次进行了删改和更新。长江水利委员会水文局2013年5月《程序文件》E版目录目录1文件和记录控制程序12人力资源管理控制程序63内部审核控制程序164管理评审控制程序215纠正措施和预防措施控制程序266与顾客有关的过程控制程序307水文测验产品实现过程控制程序408测绘产品实现过程控制程序519水环境监测产品实现过程控制程序6010水文气象预报产品实现过程控制程序671

3、1水文水资源分析计算产品实现过程控制程序7912水文自动测报产品实现过程控制程序89《程序文件》E版1文件和记录控制程序一、文件和记录控制程序1.目的通过审批、标识、分发、归档等控制，确保文件质量和文件版本正确；确保记录真实、准确、完整，可供检索和必要的追溯。2.适用范围本局质量管理体系策划、运作和产品生产过程控制所需的所有文件。3.文件类型（1）管理文件，包括质量手册（含质量方针和总体质量目标）、程序文件、作业文件、记录表格，以及有关红头公文文件、规章制度、工作会议纪要、项目分工管理要求等。（2）技术文件，包括招投标书及技

4、术要求文件、合同、策划文件、图纸、计算书、产品生产策划、实施、检查和改进环节中的管理文件、计划、任务书、工作大纲、设计大纲、监（观、勘）测与分析数据、输入和输出信息、中间和最终成果、技术报告、检查报告、评审意见、技术影视资料等。（3）外来文件，包括法津法规、规程规范、技术标准、顾客提供的文件、外来的项目工作基础资料等。（4）计算机应用软件，包括采购与自编的产品生产应用软件。10《程序文件》E版1文件和记录控制程序4.控制流程图文件编制技术标准、计算机应用软件版本信息收集不合格修改/更新文件校审来文登记合格有效版本目录审批发布

5、领导阅批文件批准文件用印有效版本购置阅批文件登记纸质文件发送、签收和使用，电子文件发送（布）、获取和使用文件归档，记录的标识与归档文件和记录的检索作废文件和记录的标识、保留和处置注：文件和记录均包括纸质和电子版图4文件和记录控制基本流程图10《程序文件》E版1文件和记录控制程序5.职责和程序5.1质量管理体系文件控制（1）科技处负责组织《质量手册》和《程序文件》的编制、修订和统稿，水文局管理者代表或总工组织审核，水文局局长批准发布执行。（2）各类《作业文件》由相关部门负责组织编制或修订，主管局领导负责组织审查核定，科技处负责

6、汇编目录，水文局管理者代表批准发布。（3）科技处负责印发相关纸质文件，并将电子版上载水文网。（4）有关部门负责组织作业文件发布后可能的内容更改。更改内容应再次经过审核、批准后发布。（5）文件使用者负责文件的日常管理。经审批确认的作废文件应按相关要求处置；有必要保留的作废文件，应明显标识，防止误用。5.2公文文件控制（1）全局质量管理体系运行中所产生的公文，按《水文局公文处理实施细则》控制以下环节：发文：编制、审批签发、编号、按规定格式印制、用印、分发、归档和处置等。来文：登记、呈批、再登记、分发使用、保管、归档和处置等。（2

7、）办公室主管局机关公文处理工作，指导局属各单位的公文处理。各勘测局办公室主管并指导本单位公文处理。（3）机关各部门、外业分局及作业单位应明确专人负责文件管理。5.3技术文件控制（1）技术文件应根据相关法律法规、规程规范、质量管理体系文件、水文局规章及产品有关要求等进行编制、校核、审查（验收）、核准、核定、发布和提交。（2）文件若有更改，应再次报批后才能发布和提交。10《程序文件》E版1文件和记录控制程序（3）文件编审过程中，应适当标识（加注初稿、讨论稿、修订稿、报审稿等），确保文件形成过程状态得到识别，确保版本正确。（4）纸

8、质和电子介质的文件均为质量管理体系运行的有效证据，保存或流转文件时可根据工作需要选择使用。（5）技术文件的印刷、分发和使用要遵循国家保密规定要求，应注重知识产权保护。（6）技术文件由相关部门或项目负责人负责按上述要求控制和管理。5.4规程规范/技术标准等外来文件控制（1）各技术管理部门和产