质量安全检查制度.doc

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1、质量安全检查制度第一章总则第一条为加强和规范集团所属各公司、处（室）的质量安全管理，进一步向科学化、标准化、规范化、程序化方向推进，防止和减少质量安全事故的发生，减轻职业危害，树立各级管理层对质量安全工作的高度重视，特制定本制度。第二条检查的主要任务是查找环境和物的不安全状态、人的不安全行为及质量安全管理上的缺陷等方面，提出消除或控制不安全因素的方法和措施。第三条　质量安全检查应坚持以下原则：（一）规范化原则。推行质量安全生产检查规范化，规范检查行为和程序，明确检查内容和人员职责。（二）查实情、求实效原则。质量安全检查应深入各公司、处（室）生产一线和作业现场，避免走过场、流于形式。（三）突

2、出重点原则。对于危险性较大、易发事故的生产系统、部位、装置、设备等应加强检查。第二章检查机构及周期第四条集团成立质量安全检查领导小组，由企管处处长担任组长，集团总裁及各相关副总裁担任检查小组成员，根据实际情况组织进行质量安全大检查。第五条集团下设企管处质安部为专门的质量安全管理部门，质安部设立检查小组，检查组成员在各公司、处（室）质量安全相关负责人的配合下，按照规定的职责实施定期不定期的质量安全检查。第六条集团各公司、处（室）内部检查由本单位“一把手”负责组织、运作，根据内部相关制度确定检查周期。4第七条任何单位、员工必须自觉接受和配合检查组的监督检查，不得拒绝、阻挠。第八条各级检查人员职

3、责（一）认真贯彻执行国家、地方以及本公司的相关规定安排质量安全检查工作。（二）深入作业现场进行检查，认真查找并及时向检查组报告所发现的事故隐患，提出整改意见。（三）监督检查隐患整改落实情况。（四）分析总结被检查单位质量安全管理工作中存在的问题，对其提出合理化建议。第三章检查内容及形式第九条各级检查组以“查事故隐患、查作业纪律、查规章制度、查标准化管理、查责任制落实、查隐患整改落实”为主要内容。第十条质量安全检查形式主要包括：综合性检查、专业性检查、季节性和节假日检查等形式。综合性检查是指由集团质量安全管理部门组织开展的覆盖面广、内容综合的检查活动。专业性检查是指对某个专业方面存在的质量安全

4、问题进行的单项检查活动。主要包括：电气安全、消防安全、重点作业环节或区域安全、特种岗位安全、危险化学品安全及其它质量安全管理情况等为主要内容的专项检查活动。季节性检查是指根据各季节特点开展的专项检查活动。节假日检查是对节假日前各公司、处（室）放假期间的工作安排，消防安全等各类质量安全管理工作的检查。第四章检查程序4第十一条质量安全检查工作主要包括以下几个步骤：（一）质量安全检查准备。制定检查计划，确定检查对象和目的，安排检查内容、方法和步骤，准备必要的检测工具、仪器，安排检查人员并进行必要的分工等。（二）实施质量安全检查。就是通过访谈、查阅文件和记录、现场检查、仪器测量等方式获取信息。（三

5、）通过分析做出判断。根据相关标准进行分析、判断，必要时可以通过仪器检验得出正确结论。（四）做出决定进行处理。下达隐患整改意见和要求。（五）整改落实。存在隐患的单位必须按照检查组提出的隐患整改意见和要求整改落实。检查组应对整改落实情况进行复查，获得整改效果的信息，避免出现质量安全事故。第五章隐患整改第十二条各级检查人员在检查过程中，应当详细记录存在的问题和不安全因素，填写现场检查记录，由检查小组负责人和被检查单位负责人分别签字确认，存档备查。第十三条检查人员在现场检查时发现存在隐患的，应当按照下列规定采取现场处理措施并书面通知：（一）能够立即排除的，应责令立即排除；（二）存在较大隐患危及生产

6、作业的，下达《质量安全限期整改通知书》，责令限期整改；（三）重大隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应责令从危险区域撤出作业人员，并责令暂时停产停业、停止建设限期排除隐患。　第十四条受检单位接到《质量安全限期整改通知4书》后，必须在规定期限内整改，并将整改情况及时上报集团质量安全管理部门。第六章处理处罚第十五条各公司、处（室）拒绝、阻碍质量安全检查的，根据《万正集团一把手问责制度》或其它集团相关制度研究处理。第十六条各公司、处（室）出现隐患整改不及时的，由检查组上报集团管理委员会研究处理，并按《质量安全目标责任状》规定予以考核。第七章附则第十七条本制度由企管处负责解释，本制度自公布之日

7、起实施。第十八条各公司、处（室）可结合本规定对本单位的质量安全检查制度进行修订和完善。4