BD-10承包方和供应方管理程序.doc

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1、宝石电气设备有限责任公司程序文件Q/SYBOMCOD.QHSE.G02.10-2014(A)版编制：魏宝玉承包方和供应方控制程序审核：贾蕾批准：张元臣2014年6月3日生效第1页共3页1目的本程序规定了对供方、承包方提供产品/服务的能力进行评价的职责和要求，确保供方和承包方提供产品/服务的质量稳定，对公司或用户不产生重大健康、安全与环境影响。2适用范围本程序适用于公司采购和外协活动中对供方、承包方的产品及服务评价的控制。3职责3.1采购配套部负责公司采购和外协、合格供方评价记录及相关资料的归口管理，负责组织对采购和外协供方的质量和HSE管理活动进行调查；负

2、责建立并保存合格供方供货质量记录；负责组织对采购物资/外协件/服务的供方进行评价。3.2各部门负责对业务范围内的供方和承包方进行准入前评价，对属地范围内的供方和承包方HSE表现进行管理。3.3综合部对涉及HSE范围内的供方和承包方进行监督检查。3.4公司主管领导负责合格供方、承包方的批准。4工作流程及要求4.1供方评价内容：a）产品质量情况（包括产品执行的技术标准，质量水平等）和环境性能（包括环保性，节能性）；b）质量管理体系和环境管理体系建立及运行情况；c）产品质量的检测能力和产品HSE性能的控制手段；d）工艺技术水平及设备加工能力；e）报价的合理性；f

3、）服务的承诺及技术方案；g）资信状况及作业人员资质；h）提供使用的设备设施及产品运输过程的HSE措施；i）谋求长期合作是否对公司有利（年审时）。4.2承包方评价内容：a)企业法人营业执照及组织机构代码；b)建筑业企业资质证书，外地建筑企业应持有所在省（市）级建委核发的外地建筑业企业施工许可证，安全生产许可证（建筑施工）；c)代理人授权委托书；Q/SYBOMCOD.QHSE.G02.10-2014(A)版承包方和供应方控制程序第2页共3页d)特种设备安装资质证书；e)人员资质（特种作业人员有效操作证）；f)作业人员与企业的劳动关系证明；g)技术装备状况（特种

4、设备检测合格报告或合格证）；h)企业健康安全环保管理体系资质证明；i)企业近两年内的HSE表现；j)其它需要审查的有关事项。4.2供方与承包方的评价4.2.1采购配套部负责向供方索取有关资料，填写《相关方调查表》（见附录A），调查人应对填写内容的真实性负责。必须要求供方提供质量管理体系证书（如ISO9001证书）或有关质量证明记录。必要时，可以由采购配套部组织技术质量部到货源处进行现场实地考察。若预选的供方为中间贸易商（经销单位），调查应追踪至其供应产品的生产企业。4.2.2采购配套部负责人对供方调查表内容进行审核，并填写初步评价意见。必要时，通知供方提供

5、样品或小批供货，产品制造事业部检验员进行入厂检验。入厂检验记录、供方调查表及相关资料交采购配套部做供方评价。4.2.3采购配套部依据供方调查表等有关资料，及时组织相关部门对供方进行评价，并做好评价记录，填写《相关方评价表》（见附录B），并将有关程序和要求通知供方。评价方式可采用会议或传阅会签形式，供方评价表由公司主管领导审批。4.2.4采购配套部依据评价结果，及时发布《合格相关方名单》（见附录C），并传递到有关部门，供方调查表、评价表等有关资料由采购配套部负责保存。4.2.5对提供如油类、煤、油漆、电焊条、化学物质及以石棉为主料的耐磨材料等对环境有污染的原

6、材料和润滑类零部件的供方必须先进行HSE评价与选择。4.2.6供方与承包方评价工作原则上每年进行一次，特殊情况经主管领导批准也可随时进行评价。4.2.7顾客指定的供方可暂按合格供方签合同，待入厂检验和试用合格后，再经审批列入合格供方名单。4.2.8采购配套部组织对合格供方进行年度审核，及时调整合格供方名单，并传递到有关部门，实施供方的动态管理。4.2.9对于同一类的采购物资及外协件的供方应确定2-3家合格供方。4.3对于发生严重质量问题或HSE问题的供方、承包方，采购配套部应书面通知其限期整改，如未在规定期限内完成整改或连续出现类似问题3次，取消其合格供方

7、资格。若重新供货，则应对其进行重新评价。Q/SYBOMCOD.QHSE.G02.10-2014(A)版承包方和供应方控制程序第2页共3页4.4各部门依据4.2对涉及业务范围内的承包方进行准入前调查和评价，建立合格相关方名单，长期合作的要进行年度评审，分别填写相关方调查表、相关方评价表、合格相关方名单。4.5各有关部门要建立合格相关方评价记录档案，包括：a)相关方调查表及相关资料；b)相关方评价表；c)合格相关方名单；d)年度合格相关方评价资料；e）历次供货情况（质量、价格、交货能力、服务情况等）、存在的质量问题、HSE问题和处理记录。4.6供方和承包方监管

8、4.6.1项目组织部门对承包方和供应方HSE活动进行监管。制作招标