供方质量保证能力评审及报告.doc

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1、供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号供应商　审核日期　地址　省/市　电话　传真　供应商负责人总经理：管理者代表：联系人：评审类型囗现场评定囗业绩评定囗直接评定囗首件确认评审范围　审核目的　供方性质囗新囗老　前一次评审结果/日期　零件和服务描述产品名称产品重要度囗关键囗重要囗一般　质量体系评审结果等级　不符合项项限定改进完成日期参与评审人员供应商姓名职务签字日期备注　　　　　　　　　　　　　　　上海红湖排气系统有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　评审组长/日期审核/日期批准/日期A供方质量保证能力评

2、审报告文件编号记录编号供方名称供方代码地址调查日期成立时间法人代表电话邮政编码销售负责人电话公司电话营业证号税号公司传真开户银行银行帐号E-mail企业性质员工概况员工人数管理人员项目人员工程技术人员生产作业人员质量检验人员特殊作业人员总计各教育程度人员数量及比率产销状况主要销售项目主要销售客户年产量生产速度总销售额质量状况1．公司现有质量体系是2．其组织名称为负责人电话3．企业有无规定的产品许可证：□有□没有4．产品标准符合：□国家标准□行业标准□企业标准□其他5．产品在生产过程中时，所实施之检验方法：□首检□

3、巡检□末检□自检□抽检□全检□未实施任何检验企业主要情况计量等级工厂面积（M2）注册资本(万元)固定资产（万元）年产值（万元）主要设备总面积建筑面积仓库面积加工（台）检测（台）备注附质量体系认证证书、营业执照副本和银行信誉等级证书等资料的复印件附设备工装模具台帐清单、测量器具及试验设备清单、公司组织机构复印件供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号1、供应商企业概况2、主要顾客及供方3、质量管理体系运行情况4、具体审核见审核检查表5、审核不符合项整改建议6、审核评价7、评价结论审核人员签字编制审核日期供方质量保证

4、能力评审报告文件编号记录编号供方评审评分表序号项目适用分值得分分项评分(得分率)备注1质量管理体系要求80　2管理职责40　3资源管理70　4产品实现的策划80　5过程设计开发90　6采购过程控制80　7设施设备工装和测量装置的管理100　8生产和服务提供100　9测量、分析和改进110　10与顾客有关的过程80　总计830评审结论■供方评判最终评分（平均得分率）等级主要缺失区域分布12345678评分说明1.   评分等级：Ø          85~100分：合格Ø          75~84分：有条件认可

5、Ø          75分以下：不认可供方2.   计算方法：a)      分项评分：“供方评审评分表”栏内的实得分/适用分值×100%；b)  最终评分：总计实际得分值/总计适用得分值×100%供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号物料明细表序号物料名称规格型号生产厂家备注12345678910111213141516供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号主要生产设备概况设备名称设备规格/型号设备制造厂家设备年份最近检修或验证日期通用专用是否数控注：1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复印。供方质量保证

6、能力评审报告文件编号记录编号主要检测和试验设备概况序号设备名称规格/型号生产厂家最近检定/校准日期测量范围通用专用注：1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复印。供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号主要工装/模具概况(提供产品所用)序号工装/模具名称类型工装/模具编号生产厂家制造年份最近验证日期备注注：1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号供方质量保证能力审核检查表审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA1、质量

7、管理体系要求1.1质量手册√√1.2程序文件√√1.3公司营业证明及体系认证证书√√√1.4质量方针√√1.5质量目标监控√√1.6文件控制√√√1.7记录控制√√√1.8知识管理√2、管理职责2.1经营计划√2.2职责权限的建立√√√2.3质量职责构架√√√2.4管理评审√√3、资源提供3.1人力资源规划√√3.2公司年度培训计划√√√3.3培训记录及资格评估√√√3.4人员资质是否持有相关资质证书√√√3.5生产岗位、检验岗位是否符合要求？√√3.6设施设备规划√√3.7应急计划√备注1、NA：表示不适用。2

8、、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审核员供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA4、产品设计（过程设计）/产品开发的策划4.1技术协议等顾客要求√√√4.2要求评审√√4.3是否制定公司内部企业标准√√√4.4企业标准是否含盖顾客要求、国家标准、行业标准等标准√