车间设备技术协议及监造管理细则.doc

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1、聚合物二厂动力车间设备技术协议及监造管理细则（QLMD-SB0011-2013）第一章总则第一条为加强大庆炼化公司（以下简称公司）设备采购技术要求执行、制造过程的监督和管理，依据国家相关法律、法规和专业技术规程以及《中国石油天然气集团公司产品监造管理规定》、《产品驻厂监造规范》等，及大庆炼化公司《设备技术协议及建造管理办法》特制定本细则。第二章设备技术协议的签订第二条职责与分工（一）分厂是设备技术协议签订过程中的技术交流的组织单位，并根据授车间权对负责组织签订的技术协议的内容进行审查;（二）使用单位全过程参加设备技术交流，并对

2、设备技术协议的内容进行详细审查和确认。第三条技术协议签订（一）参加技术交流与签订技术协议的单位和部门一般包括:签订技术协议的组织单位、设计单位、设备使用和维护维修单位、项目主责部门、电子商务和供货厂商。设备现场安装对设备制造有要求时，需现场施工组织部门和有关施工单位参加技术交流；（三）签订技术协议应坚持谁组织谁最终签署的原则，机动设备处组织签订的技术协议由机动设备处最终签署，分厂组织签订的技术协议由分厂最终签署。正文首页由组织单位、使用单位、维修单位相关专业技术负责人、设计单位、供应商授权代表等会签，其余各页由有关单位小签。第

3、四条技术协议签订分工（一）据公司规定：机动设备处负责组织大型机组及附属设备、进口高速泵、高压容器、高压反应器、高压换热设备、高压配电柜、DCS系统技术协议的签订，相关分厂和使用、维修单位参加，分厂主管厂长和使用、维修单位有关人员会签;第三章设备监造第五条职责与分工（一）车间职责参加设备监造规划、监造实施细则的审查工作；参加审查监造单位阶段性监造报告和总监造报告并对有关工作提出要求；参加设备制造过程质量控制点的验收和出厂前最终验收。（二）项目主责单位职责负责提供设备制造所需的完整的设计文件和资料；负责协调解决设备制造过程中的有关

4、设计问题；负责协调完成设备制造过程中需要设计单位审查和确认的有关工作。第六条设备监造要求（-）设备监造单位执有中国石油天然气集团公司质量管理部门颁发的有效的《产品驻厂监造单位资质证书》并符合相关要求；设备监造人员执有国家或中国石油天然气集团公司质量管理部门颁发的有效的《注册设备监理师执业资格证书》或《产品驻厂监造人员资格证书》;（二）对公司相关部门（单位）到达制造现场验收人员的要求：验收人员需参加过所监造设备的技术交流及技术协议签订工作，熟悉设备设计图纸和设计文件，熟悉所监造设备的制造标准、规范及各项性能指标；熟悉设备制造过程

5、质量控制点和检查验收内容;（三）设备监造实行回避制。监造单位与被监造单位不得有直接隶属关系或其它利害关系;（四）设备监造的具体范围和工作内容依照监造服务合同约定，并按照监造单位制定的监造规划和监造实號细则进行;（五）监造单位与公司机动设备处签订监造服务合同后，应成立由项目监造组长、专业监造工程师组成相对固定的监造项目组织机构。依据合同约定的监造范围、内容编制监造计划或监造实施细则，经二级单位和公司机动设备处审查确认后实施;（六）监造单位应根据承接的监造业务，在产品制造期间,配备相应的监造人员，进驻被监造单位实施监造工作，监造工

6、作并不减轻或免除设备制造单位对设备制造质量所承担的责任;（七）在监造单位实施监造前，采购合同签订单位将监造单位名称、监造工作内容、监造产品名称、规格型号、数量等书面通知被监造单位;（A）在设备监造服务合同生效后，公司相关（主责）部门向监造单位提供被监造产品的供货合同、技术协议以及相关的设计资料;（九）监造单位在设备监造实施前，应将主要设备监造人员履历报送二级单位和公司机动设备处。公司有权要求监造单位更换监造人员。设备监造组长、监造工程师如有变更，监造单位应书面通知公司；（十）监造单位对公司负责，按照设备监造合同约定的内容,代表

7、公司行使职权，公正地进行监造活动，参与产品制造过程中的质量、进度控制；（十一）监造单位有为公司和被监造单位保守商业秘密和技术秘密的义务；（十二）设备监造不代替公司对产品的最终质量验收。监造单位应对被监造产品的制造质量承担监造责任，具体责任在监造服务合同中予以明确。第七条设备监造内容（一）编制经公司审核认可的监造计划和监造实施细则；（二）核查产品有关图纸、技术标准、制造工艺等文件；对设计所需设备相关资料的返还时间和内容确认；对产品制造进度计划进行检查和控制；（三）核查被监造单位生产计划和有关质量体系；对被监造单位的质量计划进行审

8、核，选取H点（停工待检点）、R点（文件见证点）和W点（现场见证点），并按相应程序完成质量计划的审批；对质量计划的控制点（H点、R点、W点）进行见证，并签字确认;（四）核查被监造单位主要分包方的资质情况、实际生产能力和质量管理体系是否符合产品订货合同的要求；（五）核查被监造单位