质检部监督抽查制度.docx

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1、质量监督抽查管理制度ZJB-B-1-00*-2016ZJB质检部质量监督抽查管理制度批准担当制度编号ZJB-B-1-00*-2016办公室生效日期2016-12-101目的为了提高产品质量,减少顾客异议,加强质量监督抽查管理工作,特制订本管理制度。2范围本办法适用于质检部对公司原燃料、过程产品、最终产品检化验质量的监督抽查。3引用文件本文件发布时，所引用的文件均为有效版本，所有文件都会被修订，使用本文件的各单位应使用下列文件的有效版本。3.1检验操作规程3.2检化验管理制度3.3产品技术标准和公司、部规定4职责4.1办公室是质量监督抽查的归口管理单位

2、,负责质检部对公司内原燃料、过程产品、最终产品检验、化验准确率和及时率的抽查及配合国家、省级及公司质量监督抽查。4.2各质检站、中心化验室配合抽查。5内容及要求5.1每月不定期进行不少于1次的质量监督抽查。5.2参加抽查的人员必须具有一定的专业技术水平，熟悉生产工艺过程、相关的各类标准及检验规程。5.3抽查范围5.3.1各质检站的检验准确率、各化验室化验准确率和及时率。5.4抽查内容及方式5.4.1实物的抽查内容及方式。5.4.1.1外购原燃料主要指：煤、铁矿、焦炭、铁合金、熔剂等，抽查内容：a)核对各种原燃料供方名称、车号、数量与质量数据的一致性和

3、可追溯性，检查是否按规程要求进行采样、制样等过程；5质量监督抽查管理制度ZJB-B-1-00*-2016b)随机抽查各类原燃料实物质量状况，是否在规定范围内；c)核对出库矿粉与进厂矿粉的主要质量数据，月平均数偏差是否在规定范围内。5.1.1.1中间工序产品指焦炭、机烧、球团、铁水、连铸坯等。a)随机抽查焦炭；b)随机抽查机烧、球团；c)随机抽查高炉铁水；d)连铸坯采用现场测量、随机抽查表面质量、检验方式、定尺、规格、包装、标识等。5.1.1.2最终产品指:线材，采用现场检验、测量、取样方式，随机抽查表面、包装、标识等情况。5.1.1.3实物质量抽查具

4、体内容及考核见附表5.1.2在对各质检站抽查错检和漏验的同时抽查各站点帐、物、卡是否相符，包装标识是否齐全，质量证明书的管理情况。5.1.3对中心化验室抽查采取随机抽取小样、大样，重新编号后化验出结果与原结果比较，得出化验准确率。及时率为各工序单位每月反馈实际抽查情况。5.1.4办公室负责做好实物抽查、错检漏验、化验抽查等记录。5.1.5办公室负责将抽查样品开具托试单送到化验室。5.4.6各质检站、中心化验室负责对抽查试样进行化验和试验，并及时出具检测报告。5.4.7抽查结果依据标准、规程及指标要求，对完不成的项目纳入每月单位绩效考核。5.4.8上级

5、部门抽查时，质检部要积极配合做好抽查工作，并了解抽查结果。6质量记录6.1JL-05-501质量抽查记录6.2JL-05-502质检部质量监督抽查试样托试单5质量监督抽查管理制度ZJB-B-1-00*-2016附录一产品实物质量抽查内容及考核办法单位产品名称实物质量抽查内容否决（分）备注原料站主原燃料抽查2种以上原燃料/焦化厂焦炭M40或M25　M10灰分/铁烧站烧结球团机烧转鼓指数球团抗压强度成份全分析/炼钢用生　铁查2炉以上，分析S、Si/炼钢站连铸坯查坯5-10支规格、20支长度、100支表面、10捆标识等/轧材站线材查包装标识10捆、规格10

6、支、表面100支，查力学性能三批,/中心化验室小袋样抽查2种以上物料小样，以元素统计超差/考核指标查原料现场取、制样过程，发现一次不符合要求2依据抽查或质量异议，发现一项错/漏检2抽查化验准确性，每超差一项2公司考核指标，按责任对应落实化验准确率大于98%，执行公司考核规定抽查的依据是本表规定的项目、产品标准、下工序要求等技术规范；抽查频次1-2次/月。5质量监督抽查管理制度ZJB-B-1-00*-2016附录二质量抽查记录抽查单位　日期　抽查人　被查单位　参与人员　抽查内容：备注:5质量监督抽查管理制度ZJB-B-1-00*-2016附录三质检部质

7、量监督抽查试样托试单委托单位托试日期托样编号试样名称及规格托试项目送样人：5