外审不合格项报告.doc

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1、不合格项报告NO:受审部门生产部负责人张三审核员洪加贺审核日期2012.8.11不合格事实的描述:在包装的台面上有断掉的美工刀、半边的剪刀，易对产品造成交叉污染。不符合(□ISO9001□ISO14001□OHSAS18001□ISO22000)7.2.3g）条款中的相关规定。不合格性质:□一般不合格；□严重不合格审核组要求:□采取纠正；□采取纠正措施责任部门：洪加贺日期：2012.8.11不合格原因分析：对ISO22000/HACCP食品安全管理体系——规范认识不足，未能按GMP良好操作规范布局规范，认识不够深刻重视，对相关标准学习不到位，理解不够具体。责任部门:张三日期

2、：2012.8.12建议的纠正措施计划：1、8.13前整改，并附照片；2、8.16前组织培训学习ISO22000标准、GMP文件，并附记录、计划；3、安排食品安全小组自查文件，持续改进，取保从源头做起，维护食品安全。审核员认可：洪加贺责任部门:张三日期：2012.8.12日期：2012.8.12批准纠正措施：同意管理者代表：王五日期：2012.8.12纠正措施落实情况：已按照审核小组建议的纠正措施执行，详见附件。责任部门：张三日期：2012.8.17纠正措施验证情况：1、查见培训记录LBXX（2012.8.15）参加培训人员20人，2012.8.15HACCP小组会议纪要。

3、2、整改照片现场核实确认，并看到现场包装台面上美工刀等工器具已放置专门的工具箱内。整改情况符合要求，不合格项封闭。验证人：日期：版本：A/0制表人：品管部保存期限：长期（三年/必要时更新）