美特好经营仪表盘管理方案v6

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1、美特好经营仪表盘实施方案集团信息中心2012年7月1、经营仪表盘意义2、经营仪表盘的主要项目3、集团数据需求及门店调研4、经营仪表盘报表体系5、数据跟进反馈制度6、经营数据发布平台目录经营仪表盘经营仪表盘的意义促进行动企业要“防止分析型瘫痪”。应面向未来思考，分析的结论以行动为导向，促进问题改善。看得清楚高层需要掌握每个职能领域的战略层和策略层指标，以便把握机遇，动态决策。诊断&照明系统在例行化的经营分析体系帮助下，及时发现企业经营的问题，追溯到问题发生的原因。错的明白企业决策有“时机”非常重要，经营分析体系要紧密结合运营流程，识别关键决策点的规律，才能充分发挥数据信息对决策支持的效力。

2、改进决策诊断&照明系统经营仪表盘的组成经营仪表盘主要组成部分一、盈利分析（利润）（4）利润报表费用报表销售“271”分析门店日销售分析二、20商品分析（6）20商品各业态门店分布情况20商品预算销售达成20商品异常情况监控三、异常分析（5）畅销商品畅缺负库存高库存冻销负毛利四、促销分析（3）促销商品效果分析促销商品库存分析促销预估达成分析五、供应商绩效评估（3）贡献度履约率分析品牌（自有）分析六、品类分析（4）四个象限销售占比分析四个象限商品加价率分析单品分店销售分析门店变价损失报表一、各级阿米巴盈利分析1、利润（费用）分析2、销售271排名（同比、环比）数据需求---集团数据需求---

3、集团二、20商品分析20商品的定义：按照区域（城市）每期段（月）销售量进行统计，排名前20%的商品。（20商品可以根据季节等其他因素进行调整）20商品明细：各事业部每季度第一个月第一周周三前提供本季度20商品明细及销售、毛利预算，每月28号前可修订一次下月20商品明细，生鲜事业部可根据实际需要两周修改一次20商品明细。a.20商品各城市（如太原、运城、保定、呼市等）的分布情况b.20商品每期段的预算达成情况c.20商品各城市（如太原、运城、保定、呼市等）异常数据情况数据需求---集团三、促销商品的分析意义：除了希望在特定期间内提高来店顾客数、客单价以增加营业额之外，更重要的是促使顾客日后

4、继续光临。分析维度：业绩评估，促销效果评估，供应商配合状况评估，连锁超市公司自身运行状况评估。分析内容：促销商品的销售额、毛利额、库存数量报表频次：每档DM开刊前一天、开刊第八天、本刊结束后第三天反馈形式：分事前、事中、事后进行OA公告通报数据需求---集团四、供应商绩效评估1、供应商配合度分析意义：可以很直观清楚地看到各供应商的商品质量、销售占比、送货的及时性等等，对供应商的汰换提供数据依据。分析方向：订单达成率、商品缺货率、商品进价支持率、促销支持率、重大商品质量事故次数、新品引进率。分析频率：每周二提供上周的情况数据需求---集团四、供应商绩效评估2、供应商贡献度分析意义：可以很直

5、观清楚地看到各供应商的商品质量、销售占比、送货的及时性等等，对供应商的汰换提供数据依据。分析方向：订单达成率、商品缺货率、商品进价支持率、促销支持率、重大商品质量事故次数、新品引进率。分析频率：每周二提供上周的情况数据需求---集团四、供应商绩效评估3、品牌分析意义：根据各品牌的销售占比来统计各品牌的贡献度分析方向：品牌销售占比、品牌毛利贡献率占比等分析频率：每月10日前提供上月的情况控制环节：品牌销售额、毛利额、费用数据需求---集团五、品类分析四个象限商品的分类：必需品类、刺激性品类、辅助性品类、形象性品类意义：通过分析不同品类的商品销售，来提升门店的盈利能力分析内容：四个象限销售额

6、占比分析、四个象限加价率分析、门店变价损失分析、单品分店销售分析分析频率：每月10日前提交上月数据调研时间：7月10日---7月13日调研门店：美特好滨河店调研对象：滨河店店长、店助、信息课长、处长、主管代表、阿米巴代表调研内容：门店数据报表需求门店自动订单使用情况门店调研报告一、门店获取日常经营数据，不方便，部分数据无法获取缺少门店分部门的来客数和客单价数据缺少门店阿米巴教练层级的数据分析，汇总工作繁琐20商品定义不统一，相关数据查询困难联营供应商的销售贡献度无法评估供应商送货履约率和物流配送满足率数据无法获取快讯商品库存及销售跟进困难，无法及时获取数据门店调研报告—发现问题一、门店分

7、柜组分阿米巴日销售分析时间频次：日、周、月、季度、半年、年商品维度：门店、处、柜组、部门指标分析：销售额、毛利额、来客数、客单价分析方法：同比、环比、与可比兄弟门店比二、20商品分析定义：20商品为按门店按部门前四周销售额排名前20%的商品时间频次：每周一数据需求：配送方式、售价、平均成本、日均销量、进货状态、售卖状态、销售数量、销售金额、销售毛利额20商品异常分析：缺货、高库存、负毛利门店调研报告--数据需求三、五大异常分析门店调