原材料批不合格品处理单.doc

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1、原材料批不合格品处理单记录顺序号：物料名称物料编码型号规格使用机种供应商名称批量大小不合格项描述：采购部/日期：部门负责人批准/日期：申请原因：计划物控部/日期：部门负责人批准/日期：评审及处理方案风险评估及建议：NPI工程师/日期：部门负责人批准/日期：风险评估及建议：产品负责人/日期：部门负责人批准/日期：评审结论：□特采□挑选□返工/返修□不特采质量保证部/日期：部门负责人批准/日期：处理方案预计工时：签名/日期：供应链负责人确认签名/日期：费用沟通预计处理成本：质量保证部/日期：与供应商确认费用结果：采购部/日期：成本统计实际工时、成本：计划物控部/日期：实际处理成

2、本：质量保证部/日期：费用结算采购部/日期备注：1．供应商挑选退货不走此单。2．对于返工、返修的产品，需给出验收标准；挑选由采购部给出处理方案，返工/返修由制造部给出。3．评审及处理方案需在一个工作日给出。4．对于研发部NPI工程师做风险评估所需使用的物料，由流程发起单位提供。5．物料评审是否需要产品负责人和结构工程师评审，由NPI工程师确认；原则上结构尺寸方面的特采，需产品负责人和结构工程师评审。6．流程走完，此单交由采购部保存。