公司人力成本分析表.doc

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1、公司人力成本分析表项目ABC…　…　合计备注一、在岗人数（期初+期末）/2　　　　　　　二、经济效益指标　　　　　　　1、营业收入　　　　　　　2、增加值（纯收入）：　　　　　　　3、成本/费用总额　　　　　　　三、人力成本总额　　　　　　　1、固定工资总额　　　　　　　①年薪制　　　　　　　②岗位制　　　　　　　2、变动工资总额　　　　　　　3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）　　　　　　　4、社保费用（公司缴纳部分）　　　　　　　5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）　　　　　　　6、劳保（体检、劳动

2、事故赔偿等）　　　　　　　7、培训费　　　　　　　8、招聘费　　　　　　　9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）　　　　　　　四、经济效益指标　　　　　　　1、人事费率（人力成本÷营业收入）　　　　　　　2、人均工资　　　　　　　①年薪制　　　　　　　②岗位制　　　　　　　3、人均人力成本（人力成本÷职工数）　　　　　　　4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）　　　　　　　5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（纯收入）　　　　　　　6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）　　　　　　　7、全员劳动

3、生产效率（增加值÷职工数）　　　　　　　五、人力成本预警　　　　　　　1、高限　　　　　　　①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用）　　　　　　　（人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定费用)　　　　　　　②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度÷增加值率（增加值率=增加值÷销售收入（营业收入））　　　　　　　2、适度值比对　　　　　　　①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1-变动费用率）÷人力成本+固定费用+目标利润　　　　　　　②劳动非赔率最优的适度水平=人

4、力成本占销售收入的适度水平÷增加值率　　　　　　　最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出系数，低人工成本含量　　　　　　　3、行业竞争　　　　　　　①劳动分配率或人事费用率<竞争对手（本项填写离差）　　　　　　　②人均人力资源成本>竞争对手（本项填写离差）