供应商选定流程.doc

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1、供应商选定流程1、由商品部依据目前采购物料的需要，搜集整理供应商的相关资料，依据供应商所供物料分门别类进行整理，建立供应商资源信息库（供应商名称，产品名称、规格型号、参考价格、供货能力、帐期、资质等）。2、对长期合作有品质与价格保证的供应商进行考评筛选，合格供应商档案存入《合格供应商目录》；将未通过相应的评审，有待进一步考察的供应商备存入《备选供应商目录》3、对年度供货总金额在12万元的零散供货商进行预筛选，找寻多家供货商进行对比及洽谈，确定预选供货商，并对预选供应商进行考评，筛选及考评至少需三方（使用方、采购部、财务部）共同参与，依据合格供应商条件审核对比，合格后将其纳入《合格供应商目

2、录》。4、对于采购商品类别不属于合格供应商采购范围内（单笔金额在一万元以上）的，需由使用方向总经理申请，审批后交由商品部进行供货商的选定，提供采购资源主方为商品部，使用方也可提供建议供货商，至少需三方（使用方、采购部、财务部）共同参与最终供货商的选定及采购价格的确定。5、《合格供应商目录》均为正式供应商，当第一供应商发生问题时，即将或已经影响我方供货时，商品部报批总经理，审批后可考虑更换为备选供应商。6、每半年度由各申领相关部门负责人组成测评小组，依据半年度价格涨幅、提供的商品质量保障，送货的及时性给予测评，评审合格继续保持合作，对未通过评审的供货商按照流程重新进行选定。