ERP系统应用状况检查表.doc

《ERP系统应用状况检查表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、ERP系统应用状况检查表检查项目检查内容分值责任部门业务处理及时性销售订单或销售预测更改后，及时更改ERP销售订单或销售预测明细5分营销部采购计划执行中有无采购申请下发1个月之后创建的采购定单4分采购部采购定单的执行中有无入库日期与接收日期相隔超1个月的采购定单4分物流部标准成本维护是否滞后，有无产品投产后增补标准成本而导致的生产任务中的成本更新差异4分信息室任务清单调整与生产领料是否滞后，有无产品已完工入库而未及时办理领料的生产任务4分物流部是否按时关闭生产任务，有无当月完工而未关闭的生产任务4分信息室业务记录完整性物料定义是否完整，有无缺漏标准成本、采购

2、控制价、物料类别等重要信息5分信息室采购定单录入信息是否完整，有无未录采购价格的定单5分采购部销售定单录入信息是否完整，合同价格、合同签订日期、交货日期、生产信息号、销售处等重要信息是否得到维护5分营销部手工来源的应收账款是否包括了合同号、客户等必要信息5分财务部业务操作规范性库房杂项出入库业务是否合理5分财务部采购定单的发票差异是否逐条匹配5分采购部与库存业务相关的科目有无在总账模块中核算的情况5分财务部往来类科目有无在总账模块中核算的情况5分财务部报销类科目有无在总账模块中核算的情况5分财务部存货类科目有无手工总账模块中核算的情况（成本暂估除外）5分财务

3、部成本信息准确性采购定单价格与实际结算价格的差异是否合理5分采购部实际生产领料与生产任务清单的差异是否合理，各期间内任务领料差异金额是否过大5分制造部系统数据正确性超期（1个月以上）未创建采购定单的采购申请的清理状况3分信息室超期（1个月以上）未办理接收或已接收未入库的采购定单的清理状况3分采购部/物流部长期暂挂及未执行生产任务的清理状况3分制造部MRP工作台中所提示的例外信息的处理状况3分信息室业务监控中发现问题的处理信息室收到信息中心提供的业务监控中检查出的问题，是否及时予以处理4分信息室/相关部门业务监控所发现的问题是否重复出现，纠正措施是否有效4分信

4、息室/相关部门