灵捷光电仓库物料收发流程管理办法.doc

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1、、深圳市灵捷光电有限公司文件编号LJ-WI-CG-004发行日期2011/10/20仓库物料收、发流程管理办法版次A0页次6/61目的和适用范围为使原材料、部品、零件、半成品、成品仓储作业有章可循，确保物料的安全和准确，使仓储管理正常运行，特制定本办法。本办法适用于所有生产性用之物品、原料、零件、半成品、成品的仓储管理。其余非生产性物品可参照之。2引用文件《产品防护控制程序》《领料、退补料管理办法》《物料报废作业办法》3术语和定义无4职责4.1副总/经理：负责本办法制定、修改、废止的批准工作。4.2

2、仓管部：负责本办法的制定与实施。5内容5.1仓储原则5.1.1所有物料、半成品、成品必须经质量部判定合格后方可入库，且合格标识必须保留并附于显著位置。5.1.2仓库必须做仓储区域、储位规划，所有物料、成品均应按区域、储位配置存放，同一种类或同一批量应以集中放置为原则。5.1.3物料暂放必须放置于暂放区域，并有明显的暂放标识，但必须及时归位，物料的叠放高度一般不宜超过2.6m、低于灯管40cm为原则，推行使用物料架，以方便物料的存取和空间利用。5.1.4物料以“先进先出”、同批物料一并发放为原则，对于

3、某些特殊物料应标明失效日期，以免过期使用。5.1.5所有的物料必须有物料卡和帐册。5.1.6物料进出严格凭订单作业，只要发生异动就必须登记物料卡和电脑录入，并当天登记好帐册，保证料帐一致。5.1.7仓管人员必须定期对度、量、衡器联系计量人员进行较正，以维护其准确性，以免有溢收、短收发事情发生。5.1.8仓库场地必须符合仓库的基本要求，并设立温、湿度表进行控制。5.2仓储安全与人员管制5.2.1仓库严禁烟火，动用明火，并配置适当的防火、防盗设施，在明显处设立“严禁烟火”、深圳市灵捷光电有限公司文件编号

4、LJ-WI-CG-004发行日期2011/10/20仓库物料收、发流程管理办法版次A0页次6/6的标识。5.2.2物料必须整齐、规范存放，通道要畅通，并随时维持整洁，强化“7S”工作。5.2.3未经批准，非仓管人员不得进入库房，上班时间仓管员不得擅离职守，下班后应关闭门窗与电源开关，第二天上班时应检查门窗的状况。有异常立即向保安或副总反映。5.2.4仓管员如有异动交接时，应由交接人员会同监交人员，将经管存料确实清点并办理交接手续，以明责任。5.3物料管制5.3.1严格仓库内部管制，力求料帐100%一

5、致，降低库存成本。5.3.2对于常用物料由仓管部、PMC部、采购部拟定最低库存及最高库存标准，经核准后实施，以保证安全库存量，后续每半年重新核定一次。5.3.3ABC库存分类管理1）ABC库存分类法是按物料的单价、年资金占用量、累计比重、物料获得的难易程度，以及生产需求性是否紧迫来划分。具体分法是：A类：品种数目不多，但占用大量的资金的库存品，一般占用80%的资金。B类：品种数目和占用资金都属于中等程度的库存品，一般占用15%的资金。C类：品种数目很多，但占用资金不多的库存品，一般占用5%的资金。2

6、）对于A类物资，由于占用资金多，因此特别重视管理，应与PMC部、采购部、确定合理的安全库存，以减少资金占用。3）ABC盘点容差值是：A类0.1%;B类0.5%;C类1%。容差值是指该时间段内进出库总量允许误差的百分比值。5.3.4时效管制与呆料处理1）除特别注明物料外，一般物料、成品以一年为有效期。2）仓管人员应每个月对过期物料进行统计，并填写<过期物料统计表>一份交采购部、一份交副总。3）PMC接到<过期物料统计表>后应在三个工作日内对相应物料进行重新检验。检验合格后重新投入使用。检验不合格者依呆

7、滞物料处理。4）滞物料必须隔离存放，呆滞处理由仓库整理会同采购部、PMC、等进行评估后进行处理：①代用或加工使用。②拆退回收。③报废。5.3.5报废依“报废作业办法”处理。5.4物料卡管理、深圳市灵捷光电有限公司文件编号LJ-WI-CG-004发行日期2011/10/20仓库物料收、发流程管理办法版次A0页次6/65.4.1物料卡设置1）各种物料都必须设置其相应的物料卡，物料卡上详细写明料号、品名、规格、储存位置。物料卡与物料必须是一一对应的关系。2）有物料卡必须填写完整、规范。3）物料卡必须就近放

8、置物料旁。5.4.2物料卡记帐、存档1）物料进出库区动作一经发生即登记好物料卡，并同时做好电脑帐。2）记物料卡时应注明进出库日期、数量、及时结出余数，并在备注栏上注明原始凭证号码。3）登记物料卡时不能越行填写，字迹需清楚、端正不得涂改。4）及时核对物料卡帐和电脑帐、手工帐的一致性，否则追踪原因及时更正。5）物料卡用完后，必须按年份、号码顺序进行存档。物料卡的存档年限为一年。5.5帐册管理5.5.1每天下班前就对当天的进、出进行结帐。做好手记帐与电脑帐一致。5.5.2结