集团公司开展不正当交易行为自查自纠工作方案

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1、集团公司开展不正当交易行为自查自纠工作方案　　根据集团公司和电监会对开展治理商业贿赂专项工作要求，为把大唐甘肃公司系统企业治理商业贿赂专项工作落到实处，以集团公司《开展不正当交易行为自查自纠工作方案》为依据，结合甘肃公司实际，制定本方案：集团公司开展不正当交易行为自查自纠工作方案　　根据集团公司和电监会对开展治理商业贿赂专项工作要求，为把大唐甘肃公司系统企业治理商业贿赂专项工作落到实处，以集团公司《开展不正当交易行为自查自纠工作方案》为依据，结合甘肃公司实际，制定本方案：一、基本要求甘肃公司开展不正当交易行为自查自纠，要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，树立诚信守约

2、、廉洁从业的意识，坚持教育为主，坚持依法依纪办事，坚持自查自纠与检查监督并重，突出工作重点，正确把握政策，依照有关法律法规和规定,纠正不正当交易行为，坚持自查自纠与查办商业贿赂案和建立防治商业贿赂长效机制相促进，做到教育、查处、监督并重，真抓实干、务求实效。二、工作目标　　通过对不正当交易行为集中开展自查自纠，使经营者错误观念和不正当交易行为得到纠正，依法经营的意识得以提高；对企业经营管理中不规范的经营行为，采取有效措施进行整改，加强和改进内控机制，从而规范企业经营行为和管理人员履行职责行为；同时，发现商业贿赂案线索，推动查办案工作深入开展，建立健全防治商业贿赂的长效机制，为甘肃公司快速协调发

3、展提供保障。　　三、自查自纠的范围和重点　　按照集团公司开展不正当交易行为自查自纠工作的安排，从2006年6月起到年底，对不正当交易行为进行自查自纠。自查自纠的范围是：　　甘肃公司本部各部门，公司属各企业、各控股公司，代管单位、华唐集团、各关联公司，企业所属多种经营公司。　　自查自纠工作的重点是:(一)工程建设方面(包括基建、技改、大修)1建设单位在工程建设项目立项、可研、审批(或核准)过程中，为了项目立项、审批(或核准)等,与有关单位或个人发生的不正当交易行为；2在工程项目建设中，建设单位在施工设计、监理、中介、施工队伍选择及设备物资采购中，违反国家有关招投标的法律法规，存在的应实行招投标而

4、未实行招投标的行为；或按规定实行招投标但在招投标资质、方式、方法、程序、标底的编制、评标、定标等方面设置不公平条款；或对中标方附加条等，与有关单位或个人之间发生的不正当交易行为;3施工单位或个人通过提高工程造价或降低工程质量等谋取不正当利益，与建设、设计、监理单位及中介机构等单位、机构或个人之间发生的不正当交易行为；4工程设计、施工、监理单位及中介机构为取得建设项目的设计、施工、监理权及中介服务权，与建设单位或个人、评标专家等发生的不正当交易行为；施工单位在承接的工程、劳务分包或设备物资采购招投标过程中，与投标单位或个人之间发生的不正当交易行为；在工程概算、结算、决算的确定或调整，项目竣工验收

5、过程中，建设、设计、施工、监理单位及中介等单位、机构或个人之间发生的不正当交易行为；6在工程建设项目中发生的其他不正当交易行为。(二)设备物资采购方面1企业在煤、油等燃料供应商选择及计量、质量验收、质价审核和结算过程中，与有关单位或个人之间发生的不正当交易行为;2企业在生产经营中购买设备、物资时，存在的应招投标而未进行招投标的行为；在设备物资采购招投标中，与投标单位发生的不正当交易行为；3未经过合法程序指定使用关联企业生产或提供的产品、服务等不正当交易行为。(三)产权交易方面企业在产权交易、资产重组中，与产权交易机构、对象和中介机构等发生的不正当交易行为。　　（四）、组织开展对企业、企业二级单

6、位及多种经营公司“小金库”的专项检查和清理工作。企业党政一把手要给予足够重视，组织有审计人员参加的检查组，对“小金库”进行清理检查。进一步规范财务资金管理，纠正会计信息不真实、账外设账等违反财务管理法规的行为。四、工作方法和步骤　　（一）宣传发动。甘肃公司召开专题会议对治理商业贿赂工作进行动员部署，明确工作目标、工作重点、方法步骤和工作要求。各企业要通过宣传发动，营造良好的工作氛围，使企业从业人员特别是经营管理者充分认识到不正当交易行为的危害性，澄清错误观念，增强自查自纠的自觉性，积极主动地进行自查自纠工作。　　（二）调查摸底。采取填写调查表和发问询函等形式进行全面的摸底调查，摸清在工程建设、

7、设备物资采购、产权交易、电力调度和电费结算等方面发生的不正当交易行为所采取的主要手段和方法，掌握所涉及的单位、岗位、环节、人员和资金等基本情况。为便于受理不正当交易行为的举报，各企业要根据本企业实际设立举报电话、举报箱或举报电子邮箱，并由纪检监察部门设专人管理。　　（三）查找突出问题。根据调查摸底情况，采取审计营销费用、清理合同副本或补充协议及备忘录、查看董事会和部门工作会议记录等方法，认真查找存