项目生产过程缺损废处理流程

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1、项目生产过程缺件、损坏件、报废件处理流程1、目的：本流程旨在规范公司的产品在生产过程中发现缺件、损坏件、报废件时的操作过程，确保发现的问题能及时解决，使生产能按计划顺利进行。2、范围：公司的所有项目的生产均受本流程控制。3、职责：3.1生产部负责记录生产过程中发生的缺件、损坏件、报废件并进行原因分析；负责《缺件记录表》的汇总。3.2技术部负责处理生产过程中发生的设计问题。3.3质检部负责生产过程中质量的跟踪、分析、记录和汇总。3.4物流部负责按规定进行收、发料。4、程序：4.1缺件：生产部员工在加工、装配、调试等过程中发现缺件，应立即记录在《缺件记录表》上反馈给部门主管

2、。部门主管负责原因分析并协调其他部门按以下分类处理。4.1.1设计问题：生产部如确认缺件原因为图纸或BOM中数量少于实际需求或型号规格有误等与设计有关的问题，应立即将《缺件记录表》反馈给技术部项目经理。项目经理立即进行原因分析，如确认设计错误，立即填《更改通知单》，下发到各相关部门更改；如有异议，立即与相关部门共同分析，查出真正原因并按实际情况更改。对生产周期紧急的问题，当天完成更改；一般情况应于二个工作日内完成更改。4.1.2生产过程中零部件遗失：生产部如确认缺件原因为生产过程中零部件遗失，应立即填写《零部件遗失申报单》，按规定审批完成后交物流部。《零部件遗失申报单》

3、编号格式“YS08XXX”，其中中间二位“08”为年份，后三位“XXX”为流水号。物流部通过零星出库方式发料，并在备注栏里注明“零部件遗失申报单号”。4.1.3零部件无库存但可用同类物料替代:生产部、物流部、计划部如确认零部件缺件原因为无库存，但在库存中找到可替代的同类物料时，由生产部填写《缺件记录表》反馈给技术部项目经理，项目经理确认无误后根据《缺件记录表》立即在系统内更改项目BOM(不必填《更改通知单》，然后书面通知物流部在系统内发料。对生产周期紧急的问题，当天完成更改；一般情况应于二个工作日内完成更改。第2页共2页4.2损坏：生产部如在生产过程中发生零部件损坏，应

4、立即填写《产品质量信息反馈单》交质检部。质检部确认损坏后，生产部凭质检部签字的《产品质量信息反馈单》到物流部领料。物流部通过零星出库方式发料，并在备注栏里注明“产品质量信息反馈单号”。质检部负责将损坏件交采购维修或更换，修复或更换后的零部件经检验合格可用于项目的，由物流部通过零星入库方式收料，并在备注栏里注明“产品质量信息反馈单号”。如损坏件经维修后检验性能合格、但因外观无法整新或附件缺失等原因不可用于新项目时，由物流部建立维修件库存台帐，实物上做好维修件标记标识后分开存放，以后的售后服务优先使用这类部件。维修件库存台帐每月上报财务部和计划部备案。损坏的零部件无库存但可

5、用同类物料替代，参照第4.1.3条处理。4.3报废：生产部如在生产过程中发生零部件损坏，且经质检部确认需报废的，应立即填写《报废单》，按规定审批完成后交物流部。《报废单》编号格式“BF08XXX”，其中中间二位“08”为年份，后三位“XXX”为流水号。物流部通过零星出库方式发料，并在备注栏里注明“报废单号”。1、相关表单：《缺件记录表》《更改通知单》《产品质量信息反馈单》《零部件遗失申报单》《报废单》编制：审核：批准：日期：日期：日期：第2页共2页