水泥分厂检查记录.doc

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1、现场审核检查/记录表部门：水泥分厂检查内容//审核记录依据/结果审核条款：QP：6.4/6.3/7.5.1/3/5/6/8.2.3/8.3/8.4/8.5审核提纲：一、本部门的工作管辖范围、职责权限及其变化情况（变化情况适用于年度监督审核）二、设备管理控制和工作环境控制三、生产过程控制、标识和可追溯性、产品防护、不合格品控制四、目标分解、实施及完成情况五、数据收集分析及改进活动开展。六、监视和测量设备控制情况PQ：5.5.1/3PQ:6.3/4PQ:7.5,8.3/8.2.3PQ:Q5.4.1/8.2.3PQ:8.4/8

2、.5PQ：7.6√表示符合；△表示基本符合；╳表示不符合GJC5541第9页现场审核检查/记录表部门：水泥分厂检查内容//审核记录依据/结果负责人：赖俊安陪同：潘华美一、了解本部门的管辖范围、职责权限及其变化情况、环境功能区划及其变化？（变化情况适用于年度监督审核）管辖范围、职责权限：负责水泥粉磨和包装水泥生产的组织和协调，包括粉磨工段，装运工段，机修工段，共60人，装运工段14人，机修工段14人，粉磨工段29人，办公室3人（包括厂长、副厂长、综办员各1人）。水泥磨、包装机中控操作归相应的工段管理。未单独设立中控室。管辖

3、区域从熟料库底到水泥包装/散装出厂。本分厂负责本所管辖水泥粉磨、水泥包装/散装的生产组织和设备检修、维护、保养和润滑管理。监视和测量设备归口设备保全处，分厂为配合部门。职责权限、管辖范围明确、接口清楚，人员配置基本满足要求。内部沟通形式：每天早会、每天下午生产处组织的生产例会，每周公司及生产例会等，另外还有通过文件、网络、电话、对讲机等形式，沟通渠道畅通，沟通效果良好。符合要求。二、设备管理控制设备配置情况：现有水泥磨3.8x13m2台，带辊压机0.8X1.4M2台；选粉机2台。8嘴回转式包装机2台。水泥库6个（储量30

4、00X6）均化库1个（1000吨）、熟料库2个（储量10000X2）、混合材库6个储量300X6吨）。1#、2#、4#水泥库装P.C32.5R。3#、5#、6#水泥库装P.O42.5R。生产P.O52.5R时，清3#、5#、6#库装P.O52.5R。设备设施配置齐全配套。符合要求。设备设施近一年无变化。本分厂管辖的设备维护维修由分厂承担。大中修、日常巡检和润滑均由本分厂负责。大中修、备配件计划由分厂向设备保全处申报计划，由设备保全处统一平衡审批，并由设备保全处组织验收。查看2013年度无大修项目，中修项目2个。1）201

5、3年2月17日-20日更换2线磨头提升机、新料斗、链板、下链轮。查检修计划和实施记录。承修负责人李正良、安全负责人宋成刚，技术负责人吴胜军。参加检修人李强等14人。检修施工4天,21日由设备处姚洪安、吴胜军，周崇，水泥分厂赖俊安。验收结论运行平稳正常。计划、实施、验收记录基本齐全。记录应进一步规范，应增加记录一些技术参数如温度、电流、震动等，已与企业沟通。检修3天，承修负责人、技术负责、安全负责人、施工时间要求等均明确。检修计划、实施、验收等记录基本齐全。2）查2013年3月29日-3月31日更换2#磨中隔舱版、中芯通风

6、圆。查2012年-2013年中修项目的计划、实施、验收情况与以上雷同，记录基本齐全、完整，控制基本有效。水泥分厂2012年以来无大修项目。分厂建立了2级设备巡检制度，机修2小时巡检1次，岗位工每小时巡检1次。√表示符合；△表示基本符合；╳表示不符合GJC5541第10页现场审核检查/记录表部门：水泥分厂检查内容//审核记录依据/结果抽查水泥分厂巡检工2013年6月4日除尘设施巡检记录，23：00-次日7:00，巡检项目1#收尘器（含大布袋、小布袋、熟料、石膏、矿石）、二线收尘器（含大布袋、小布袋、熟料、石膏、矿石）、成品

7、库收尘器（1#3#5#钢库顶、2#4#6#钢库顶均化库丁、32.5线包装机、42.5线包装机）。每小时巡检1次。抽查2013年6月7日机修工段水泥磨巡检记录，主机名称：主电机、主减速机、滑履、油站。检查项目:温度、震动、声音、压力、油位/油脂、冷却系统、联轴器、地脚螺栓、安全防护等，每小时记录次，巡检人卓本昌、卓本良。记录齐全。巡检记录齐全、并由巡检人签字，符合要求。查其他时间巡检与以上雷同。查分厂建立了润滑管理制度，专门配备润滑工1人，专职负责加油/换油/补油，机修协助。并建立了加油卡，内容包括油品名称/牌号、加油量、

8、加油人、加油日期等。抽查2013年6月24日水泥分厂设备润滑记录;加油日期设备名称加油部位油质油品加油量加油人备注6.242线辊压机万向轮极压锂基脂3Kg李军补充6.241线入磨提升机减速机220#5Kg王俊波补充......查分厂其他时间设备润滑记录与以上雷同，控制有效。设备完好率、运转率见设备保全处审核记录。近一