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1、1、0目的:明确工程更改的管理程序及步骤,用以管理客户要求的产品更改与内部的产品及过程更改,确保产品的工程更改水平得到有效控制。2、0范围:适用于本公司的产品与过程更改。3、0职责权限3、1项目部就是本程序归口管理部门,负责所有工程更改的实施与协调。3、2业务部负责顾客工程更改的内部信息传递与工程更改后顾客的批准事宜。3、3相关部门负责提出更改的申请与配合工程更改的实施。3、4品保部负责工程更改资料的登记分发及保存。4、0定义4、1工程4M变更定义:4MA类B类1.未熟悉作业者投入1.30%以上作业者削减2.新人投入3.工程以外的
2、人投入2.该生产线30%新人投入人4.现场内作业者投入3.LAYOUT变更30%以上5.由其她单位支援者投入4.特殊工程作业者变更6.因合理化而改变7.检验员变更1.设备或构成零件的新规交换1.设备的新规、更新或机种变更2.设备由专用机器变为人工化2.设备改造3.设备由人工化变为自动化设3.模具新设、更新、增设4.设备合并、废除4.防呆装置新设、消除5.次工具新设、更新、增设5.治具改造6.生产线合并6.设备增设7.防呆装置改造备7.以治具共有化作改造8.设备故障、设备检出装置故障8.由专线改为混线9.刀具交换9.基准面变更10.
3、检具交换、变更10.设备治具、定位梢等调整11.设备、次工具的移动12.设备修理1.配方比率或配方量变更2.材料之来源厂商变更3.材料之来源(材质)变更材4.材料编号的变更1.包装的变更5.主材料、添加材料的变更2.间接材料的厂牌变更料6.作动油、切削油、液、涂装、润滑油、接着剂、电镀材料的变更;7.零件设计变更8.构成零件设计变更4MA类B类1.加工场变更或组装工厂变更2.作业顺序变更3.以管理工程图为基准的作业变更1.包装方式变更方4.零件厂商变更2.换型方法变更5.组装方法变更3.工程分割化6.制造条件变更4.检查方式变更7
4、.工厂变更5.检查方法大幅变更(自动化)法8.新厂商追加6.刀具变更9.中间工程废除7.装配顺序变更(手动、自动)10.在她线、她设备暂定加工8.工程合并11.制造场所变更12.制造单位变更5、0工作流程:工作流程责任部门作业说明相关记录业务部由客户提出的变更通知,内顾客设变通知单变更的提出部提出变更申请,供应商提相关部门变更申请单出的变更申请NO根据现有产品、原料库存、可行性开发部技术能力现有文件进行可行报价单关联部门性评审(必须在10个工作日变更评审表评审YES不变更内完成)变更准备技术部库存处理,模具修改,文件修相关部门改设
5、计变更通知单变更的实施相关部门正式进行变更(模具/部品)4M变更记录表变更验证NO品保部对更改产品进行试制与品质验证及客户要求的特殊标示4M变更记录表相关部门与管理的确认YESNO变更确认业务部必要时经过顾客的确认,部品根据顾客要求提交PPAP/ISIR文件顾客PPAP/ISIR文件YES变更前产品的处理物管课对更改前的产品进行标识与4M变更记录表品保部处理记录的归档生管部按《记录管理程序》的相关产品履历表要求执行与更改登记6、0作业程序:6、1变更的提出:6.1.1业务部及相关部门在接获客户方提出的产品方面变更与量产时接获顾客品
6、质改善的要求,由业务部提出顾客的格式变更联络/通知或开立「顾客设变通知单」并附上设变资料转交开发部。6.1.2对公司内部产品方面与过程方面的变更需求,由提出部门填写「变更申请单」与相关资料通知开发部。6.1.3供应商提出的变更由供应商或开发部填写「变更申请单」。6.1.4产品设变时涉及的数模版本由开发进行控制,具体见「外来文件及数据管理程序」6、2可行性评审:6.2.1开发部在接到「顾客设变通知单」与「变更申请单」时需根据变更内容发联络单通知技术部、质量部、制造厂、模具厂必要时包括外协厂商进行可行性评审,结果记录在「变更评审表」上
7、。6.2.2开发部在接到「顾客设变通知单」与「变更申请单」时,需确认变更对现有产品的影响,包括库存品与原料、模具等,并组织技术部对需要变更的产品进行比对,确立变更方案并估计成本增加数额,以及变更对现有文件的影响与确定费用承担的责任方。6.2.3对变更需要顾客承担的费用,由业务部按「产品报价作业办法」重新向客户提出报价,由客户确认后实施。6、3变更的准备:6.3.1变更涉及到模具工装的变更由技术部针对产品变更或模具品质改进对于模具结构加工方式进行评估,完成后确定模具变更方案按照「设计图设计变更管理办法」执行修订。6.3.2产品图纸的
8、变更由技术部按照「工程文件管理程序」执行工程文件的更改。6、4变更的实施:6.4.1模具产品的设计变更由技术部发出「设计变更通知单(模具)」、零部件产品的设计变更由工程部发出「设计变更通知单(部品)」通知相关部门设变的实施。6.4.2设变执行时开发
