食品生产环节存在的风险隐患突出问题和监管措施清单.docx

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1、个人整理精品文档，仅供个人学习使用食品生产环节存在的风险隐患突出问题和监管措施清单序号存在问题和风险监管措施原料库、辅料库、包材库、成品库分类分区检查企业库房是否按照标准1标识不完善或欠清晰，且信息标识牌信息不进行分区和标识完整2食品添加剂未专门贮存，无明显标识，无专检查食品添加剂贮存情况人管理未查验食品原辅料、食品相关产品供货者的检查企业进货查验记录，是否许可证、产品合格证明文件；未对无法提供按照《食品安全法》等法律法3有效合格证明文件的产品进行自检；未能提规要求对使用的原辅料进行供进货查验相关记录；未对农药残留项目进了查验行自检部分食品原料未拆包直接进入生产车间，且检查企业是否存在原

2、辅料未4经消毒或未脱离外包装进入无清洁程序，存在交叉污染隐患生产车间的情况存在使用非食品原料、回收食品、食品添加检查企业原料库、食品添加剂5剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料库和投料记录，核对原料与成和食品添加剂生产食品的行为品的逻辑数量关系6存在超范围、超限量使用食品添加剂的情况检查食品添加剂库房和使用记录；专项整治；监督抽检7使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品检查原料库房、生产车间和原辅料购进及使用记录生产区域有与外界相通的通道；存在内包车严格生产许可现场审核工作，8间与外包车间、生制生产加工区与熟制加工检查企业是否按照标准要求区未有效隔离等情况合理设置生产区域9生产车间内部

3、地面、墙面和顶棚存在破损、检查企业是否定期开展清理发霉等情况，存在环境污染的风险和修葺工作10车间、库房防虫鼠害设施不足，存在虫鼠害检查企业是否合理配置防虫侵入及孳生现象害设施11生产车间存在人流和物流交叉污染检验企业生产流程是否存在交叉污染情况12生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工检验企业生产许可申请材料艺流程不一致与生产记录13检验原始记录缺失和（或）检验项目不全根据企业执行的产品标准，检查企业的检验原始记录14产品留样制度落实不到位根据企业生产的产品种类，检查企业留样样品和留样记录1/2个人整理精品文档，仅供个人学习使用序号存在问题和风险监管措施检查企业出厂检验记录；按照15出

4、厂产品未检验或检验项目不全企业执行的标准抽查企业出厂检验报告检查企业是否按照法律要求16产品出厂销售记录不全或关键信息缺失如实记录了产品出厂销售情况企业食品安全制度不健全和（或）落实不到检查企业是否按照《食品安全17法》等法律法规和标准要求制位定和落实食品安全制度追溯体系未有效实施，重点是原材料、关键检查企业是否按照《食品安全法》等法律法规和标准要求如18点控制、检验、销售等记录不全，不能形成实对生产过程进行了记录，是真实有效的追溯信息和责任链条否可以进行追溯19企业产品夸大宣传产品检查企业成品的标识标签和说明书等材料20企业法定代表人和（或）负责人法律法规意检查企业培训工作情况识淡薄2

5、1从业人员患有传染性疾病或未取得健康证明检查企业与食品直接接触人员的健康证2/2