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财务收支审计工作流程图.docx

财务收支审计工作流程图.docx

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1、财务收支审计工作流程图根据要求或审计工作计划确定审计事项选派人员组成审计组，编制审计工作方案向被审计单位发送审计通知书被审计单位提交审计相关的帐册、制度等书面资料、电子数据审计组实施审计，填写审计工作底稿，取得审计证据审计组整理、归纳、汇总、分析审计证据和审计工作底稿审计组编写审计报告审计组征求被审计单位对审计报告的意见有对审计报告有无意见无审计处审定并签发审计报告审计组出具审计意见书或审计决定，经审计处审定并签发审计报告、审计意见书、决定书送被审计单位，抄送相关校领导及单位被审计单位将审计建议或审计建议书、审计决定书的落实情况报送审计处，审计处对重要

2、的审计事项进行后续（跟踪）审计审计材料整理归档

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