某某矿务集团公司效能监察实施细则

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2、展效能监察的目的是促使监察对象尽职尽责，勤政廉政，加强企业经营管理，提高企业经济效益和社会效益，促进企业发展。　　第三条开展效能监察要坚持专门监督与群众监督相结合，监督检查与改进管理相结合，奖惩与教育相结合的原则。　　第四条集团公司效能监察在总经理领导下开展工作，各基层单位行政主要领导负责本单位效能监察的立项审批，效能监察建议的审批，决定整改措施及其他相关工作。　　第二效能监察的标准　　第五条合法性标准。即监督检查监察对象是否正确贯彻执行国家的方针、政策、法律、法规和集团公司的各项规制度。　　第六

3、条合约性标准。即监督检查监察对象是否认真执行和完成计划、任务、预算、合同等预定的目标。　　第七条合理性标准。即监督检查监察对象是否从集团公司和本单位实际出发，进行科学管理，并取得预期效果。　　第八条效能标准。即监督检查监察对象是否完成计划规定的产品品种、数量、质量和成本、盈亏、安全等各项经济技术指标。　　第九条岗位职责标准。即监督检查监察对象是否正确履行工作职责，是否正确行使工作权限等。　　第十条程序性标准。即监督检查监察对象能否遵守议事规则，严格工作程序，是否违反工作程序。　　第三效能监察的内容

4、　　第十一条对企业行政管理活动进行效能监察。主要监督检查监察对象是否正确行使职权，能否尽职尽责，做好统筹、协调、监督、管理、服务工作。　　第十二条对安全生产管理活动进行效能监察。主要监督检查监察对象是否按照安全生产法规、集团公司有关规定，统筹考虑安全生产工作；是否坚持优质低耗，有效使用人力、物力、财力。　　第十三条对销售及煤质管理活动进行效能监察。主要监督检查监察对象是否依法经营，是否执行集团公司煤炭集中销售和煤质管理规定；经营思想和服务作风是否端正；经营目标是否实现。　　第十四条对物资采购、出售

5、管理活动进行效能监察。主要监督检查监察对象是否遵守党的纪律和国家政策法规，是否遵守集团公司关于物资设备采购、废旧物资处理等相关的制度和规定，是否违反相关的程序，是否树立大局观念和服务思想。　　第十五条对财务管理活动进行效能监察。主要监督检查监察对象是否按照国家财zd规、财经纪律和集团公司财务制度进行财务管理和监督；是否认真执行各项成本和费用标准。　　第十六条对建设工程项目和房地产出租出售工作进行效能监察。主要监督检查监察对象是否按规定审批项目和合理选择施工单位；是否严格按照设计和工期要求，对施工质

6、量、安全、进度、造价等实施有效管理和监督；是否认真进行合同管理和造价信息管理，严格按照国家有关规定和定额标准审定工程量和工程费用；是否预见和认真协调好工程建设中的矛盾；是否认真进行竣工验收或审计；是否对房地产的出租出售进行招标或竞价。　　第十七条对医药及设备耗材的采购活动进行效能监察。主要监督检查监督对象是否遵守党的纪律和国家政策法律，是否遵守集团公司关于医药及设备耗材招标的规定，在招标采购、运输、质检、保管、服务、签定及履行合同等经营活动中，是否认真把关。　　第四效能监察的程序　　第十八条效能监

7、察的一般工作程序为：　　（一）调查摸底，选题立项。选题一般由监察部门负责，也可由基层单位或职能部门自报项目，监察部门汇总审核，提出立项意见，填写立项表。集团公司立项监察的问题，报总经理审批；基层单位立项监察的问题，报本单位行政主管领导审批，并报集团公司监察局备案。监察局设立效能监察台帐和档案，并不定期　　检查，年终考核评比后装订归档。各单位每年二月底前将立项情况上报集团公司监察局，特殊情况可随时立项。　　（二）查清问题，分清责任。确定立项后，监察部门应向被监察单位和有关人员提出应汇报的问题，应提供

8、的资料以及应配合事项和具体要求。同时，监察部门应根据实际需要，确定调查人员，制定调查方案，经分管领导审批后组织实施。实施效能监察的人员要深入现场，运用实际调查、资料分析、目标考核、效益审计、因果分析等方法全面了解情况，核准事实，分析原因，分清责任，写出调查终结报告，并与被检查单位和有关人员交换意见。　　（三）提出建议，改进管理。调查终结后，监察部门应与有关部门、单位一起共同研究，提出改进企业管理和对有关人员的奖惩意见，形成《效能监察意见书》，报主管领导审批后，送有关单位执行。监察部