企业项目检查规范13页.docx

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1、作者：ZHANGJIAN仅供个人学习，勿做商业用途公司工程检查制度工程检查制度1.目的1.1提升公司工程经管水平，保证公司所做工程的工程质量；1.2加强工程的过程控制；1.3协助各工程发现和解决工程经管中遇到的问题和隐患；1.4促进公司范围内工程经管专业人员的经验交流，提升工程经管水平。2.范围2.1适用于公司在做工程的工程检查工作。3.类别3.1公司实施分级检查制度，即工程内部巡检和公司工程经管部检查评比；3.1公司工程经管部检查评比主要内容：工程进度（包括施工、设计）、技术经管（技术交底、设计变更、工程资料）、质量经管（材料经管、工序经管、实体外观质量）、安全文明施工（主要

2、管控设备、安全交底、现场安全布置、现场环境）、内业及专项工作五个方面。考核计分采用累进扣分方式，上月存在的扣分工程在本月仍未完成继续扣分（若存在客观原因需专项报告报分管领导申请延期完成）；对于大项内分项缺少考核项的，其分值计入大项内的其它分项。由公司工程经管部组织实施，巡检后形成《工程月（季）度检查评比表》，报送公司领导审批后确定，审批后送各相关单位。3.2工程内部巡检主要内容为工程质量、安全文明施工，由工程部组织实施，每周形成《工程安全、质量周报表》，每月形成《工程安全、质量月报表》.4.职责。4.1公司工程经管部4.1.1负责对公司在建工程定期的具体检查评比工作；4.1.2

3、负责《工程月（季）度检查评比表》的编制；4.1.3负责编制检查评比计划、检查评比表；负责整改方案审核、整改结果核实、上报备案；4.1.4负责公司范围内工程经管检查结果的发布及施工经验的推广。4.2工程部4.4.1负责全面配合公司工程经管部的检查评比工作；4.4.2负责工程内部日常巡检工作的组织、实施；4.4.3负责《工程安全、质量周报表》、《工程安全、质量月报表》的填写；4.4.4负责对公司工程经管部和工程内部巡检过程中发现的问题，编制问题整改方案，督促监理单位监督、施工单位整改和落实情况，及时检查并向公司工程经管部反馈整改情况。5程序5.1公司检查5.1.1公司检查由公司工程

4、经管部组织实施；5.1.2公司工程经管部在工程施工总进度计划确定后，针对该工程制定检查计划；5.1.3检查计划根据工程施工阶段需要确定，确保在重要的施工节点进行检查，如土方开挖后、基础工程完工后、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层规范层施工阶段、主体验收之前、装修施工开始、入伙前等，主体规范层施工阶段的检查时间可相对机动。工程实施中可视实际情况再增设检查节点；5.1.4原则上对每个在建工程检查次数每月不少于1次，每次检查时间不少于1个工作日；5.1.5工程部日常检查记录按附件1《工程工程（安全、质量）巡检记录表》格式填写，对现场工程质量及安全文明重要问题进行拍照，以备用作“检

5、查报告照片说明”；5.1.6公司工程经管部对检查过程中发现的相关问题按附件2《工程月（季）度检查评比表》、附件2（一）工程月（季）度工程进度及技术经管检查评分分项表、附件2（二）工程月（季）度检查质量评分分项表、附件2（三）工程月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表的格式填写，如有需要对问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”；5.1.7。每次检结束后，要求工程部对检查的结果进行确认，对存在问题提出整改方案并及时通知监理单位监督和施工单位整改落实，并将整改的情况整理完成，同时送公司工程经管部存档备案。5.1.8公司工程经管部根据检查和问题整改情况，视必要性组织工程案

6、例研讨，编制或修改相关分项工程检查参考内容；5.2工程部巡检5.2.1工程内部巡检由工程各楼号工程师组织监理单位、施工单位进行，根据各楼质量巡检结果填写《工程安全、质量周报表》，《工程安全、质量月报表》，其填写格式要求详见附件3、附件4.5.2.1工程工程师进行的日常巡检，按附件1《工程工程（安全、质量）巡检记录表》格式记录填写，并及时抄送监理单位、施工单位整改和落实。5.2.3《工程安全、质量周报表》，《工程安全、质量月报表》工程部存档经管。5.3工程检查的依据：5.3.1国家相关规范及规范；5.3.2施工图及施工图设计所采用的规范图集和合同要求；5.3.3《施工组织设计》及

7、关键工序的施工方案；5.3.4附件5《工程检查参考内容》。6检查评分规范及奖惩办法6.1.1分值分五个等级规范，65分以下（含65分）、65分~75分（含75分）、75分~80分（含80分）、80分~85分（含85分）、85分以上。6.1.2奖惩规范：每次分值最少且低于65分的罚款1000元，分值不是最少但分值低于65分时罚款500元、分值最少且分值在65~75分的罚款500元、分值最少但分值在75分以上时不罚款、分值最高的且分值在80~85分时奖励500元，分值最高的且分值在85分以上时奖