后勤物资管理制度.doc

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1、后勤物资管理制度一、申购1.各科室根据工作的实际需要，可向后勤提出物资购置申请。物资购置申请一般应采用书面形式，紧急时可采用口头申请，但事后应补办书面申请。2.库房常备物资如办公用品、劳保用品、印刷品等可不经申请领用，但库房不备需另行购置的均需填写购置申请表。3.物资购置申请应采用统一格式。4.申购的科室应详细填写物资购置申请表中所列项目的内容，其中购置理由为必须填写项目，未写明购置理由的，不予办理。5.物资购置申请应有科主任或护士长签名，没有签名的购置申请不予办理。二、论证1.一级医院单价在3千元以上或累计价值在5万元以上（含5万元）的购置申请须进行论证。2.论证由分

2、管院长召集使用科室、物资采购领导小组共同进行。根据市场调研，就同品种、同规格、同技术性能的产品最少取得三家厂家的价格样板进行评议，必要时进行样品比较。三、审批1.单件价值在500元以下和单价在500元以下累计价值不超过1000元的购置申请由分管领导或总务科长审批。2.单件价值在500元以上和累计价值不超过10万元的购置申请由分管领导审批。3.单价或累计价值达10万元以上的购置申请论证后由主任审批。4.纳入政府集中采购目录的物品按照政府集中采购审批程序进行。四、采购1.根据医院后勤物资采购特点，后勤物资采购分为：零星采购：金额在1千元以下（含1千元）；批量采购：金额在1千

3、元以上，1万元以下（含1万元）；大宗采购：金额在1万元以上。2.物资采购员应严格执行物资预算，遵守财经纪律。（1）严格执行物资采购论证审批手续，未经论证或审批的不得采购。（2）根据临床实际需要情况来编制采购计划，严格控制计划外采购。（3）严把物资质量关，坚持质优价廉原则，在保证物资质量和注重售后服务的前提下，采取货比三家，实行比价采购。（4）采购的物资要适量，避免盲目采购造成积压浪费。（5）注意收集市场物资信息，及时了解市场行情变化，做到购货迅速不拖拉。五、验收1.凡购置的一切公用物资，必须经库房办理验收、入库登记手续，方可记账、领用。库房验收时，对数量、质量、规格型号

4、、有效期限等均应作认真检查，并做到发票与实物相符，否则不予入库。2.各科室在未办理请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。3.验收入库物品不得与私人物品调换。4.认真做好验收记录，对不符合质量要求的物品，应进行退换或拒绝接收。六、保管1.物资应合理存放，做到整齐美观，便于计数、发放、盘点。2.实行分区、分类、定位、立牌立卡摆放的管理办法。3.库存物资要定期进行盘点，做到账物卡相符。4.物资要细心保管，防止积压浪费、霉烂、损坏、变质。5.防盗、防火、防爆炸工作，库内严禁吸烟。七、领用1.室到库房领取物资必须填写《医院库房物品材料领用单》，并详细填写该领用单上所列

5、内容，数量以大写为准，领用单须有领用科室的科主任或护士长签名。内容填写不完整或没有科主任、护士长签名的，一律不得领用。2.库房坚持物资下送制度，各科在领用时，库房保管员应主动帮助送货。3.领用物品后，如发现有质量不合格者或规格不符等情况，可在当天内到库房退换。