IATF16949：2016新版乌龟图大全课件.ppt

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2、、电脑、打印机、评审单、合同章设备、工具主导：市场营销部协助：各相关部门谁来做顾客要求相关法律法规类似经验输入COP3过程设计质量体系过程确认特殊特性清单图纸及技术规范PPAP文件输出产品质量先期策划控制程序程序/方法产品交样一次合格率样品交付准时率评价/监控统计技术、测量系统分析、计算机网络技术、CAD软件、办公软件等、以往类似产品的设计资料、设计标准、检验/试验设备设备、工具主导：技术部谁来做业务计划顾客订单生产计划生产变更通知单输入COP4产品生产质量体系过程确认满足合同/订单要求的合格产品输出产品质量先期策划控制程序程序/方

3、法生产计划达成率生产目标达成率制程不良率报废率评价/监控1、台钻、车床、滚齿机、滚丝机、铣床、磨床、组装线、包装线等2、专用工装模具、刀具、弹簧夹具、橡胶夹具3、量具、专用测量仪器设备、工具制造一部制造二部谁来做顾客订单合格产品出货计划/出货通知单输入COP5产品交付质量体系过程确认交付准时率交付监控记录输出产品防护与交付控制程序程序/方法交付准时率附加运费发货出错次数评价/监控叉车、货运车辆、货运公司设备、工具营业部物管部谁来做销售及产品交付情况输入COP6货款回收质量体系过程确认货款输出销售核销管理办法程序/方法货款回收完成率评

4、价/监控电话、电算化财务系统、应收帐款对帐、应收帐款帐龄分析设备、工具主导：市场营销部管理统计部谁来做顾客的客户信息技术服务协议顾客投诉,抱怨记录客户退货记录输入客诉抱怨分析表差异报告表输出电话/传真/电脑/国际互联网设备、工具主导：质控部协助：营销部技术部制造部门谁来做客诉处理控制程序顾客满意度控制程序程序/方法顾客满意度处置及时率退货PPM公司客诉次数评价/监控COP7服务及顾客信息反馈质量体系过程确认新产品开发、内部需求、产品/过程更改、顾客投诉、纠正预防措施改进、文件和资料控制要求体系运作产生的记录文件输入1、所有文件和资料

5、的编制、审核、批准、标识、贮存、发放、使用、修改/更改、处置得到有效控制2、文件资料和记录的有效性和完整性3、便于查询输出内部网络、计算机、打印机、复印机、资料柜、各种管制印章设备、工具主导：人力企划部技术部、质控部协助：各部门谁来做文件及资料控制程序文件制作控制程序技术资料控制程序质量记录控制程序程序/方法1、文件有效率2、记录保存完好率评价/监控SP1文件、资料/质量记录控制质量体系过程确认1、市场资料2、公司经营计划和公司级数据输入1、成本报告表2、改善措施输出各质量成本活动查检表、各部门质量成本月报表设备、工具主导：管理统计

6、部协助：各部门谁来做质量成本管理控制程序程序/方法1、内部质量损失率2、外部质量损失率评价/监控SP2成本控制质量体系过程确认1、岗位职责要求2、人员编制表3、培训记录输入1、培训记录2、合格人员3、员工档案输出电话、传真、电脑、网络、招聘广告、培训室、投影仪、培训教材、办公用品设备、工具主导：人力企划部协助：各部门谁来做人力资源管理控制程序程序/方法1、培训计划完成率2、人员岗位要求符合率3、员工满意度评价/监控SP3人力资源管理及培训质量体系过程确认1、生产计划及交付计划2、现场突发事件输入1、突发事件应急计划2、产品的准时交付

7、输出电话、设备、工具主导：营业/生管部市场营销部协助：各部门谁来做应急处理控制程序程序/方法1、交付准时率评价/监控SP4应急计划管理质量体系过程确认1、顾客订单及顾客要求2、法律法规要求3、类似的经验输入1、可行性分析报告2、产品设计任务书3、项目计划输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备设备、工具主导：技术部协助：营销、质控、制造、生管、采购、财务等谁来做产品质量先期策划控制程序程序/方法1、评审及时率评价/监控SP5可行性分析质量体系过程确认1、顾客要求2、法律法规要求输入1、P

8、FMEA报告2、改进措施输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、办公设备设备、工具技术部质控部谁来做PFMEA控制程序程序/方法1、产品交样一次合格率2、样品交付准时率评价/监控SP6潜在失效模式及其后果分析质量体