IT部门地工作流程、管理系统规章制度等.doc

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1、信息技术部工作流程一、IT专业技术岗位考核流程…………………………………………………………1二、版本发布管理流程……………………………………………………………………2三、测试管理流程…………………………………………………………………………5四、对外数据报送工作流程………………………………………………………………8五、基础运营管理流程…………………………………………………………………11六、计算机桌面管理流程………………………………………………………………13七、系统开发流程………………………………………………………………………17八、数据库管理流程……………………………………

2、………………………………19九、网络管理流程………………………………………………………………………21十、系统维护流程………………………………………………………………………25十一、项目管理流程……………………………………………………………………27十二、信息安全管理流程………………………………………………………………31十三、需求管理流程……………………………………………………………………35十四、需求变更管理流程………………………………………………………………38一、IT专业技术岗位考核流程1、各部门权限情况总公司信息技术部提取机构IT工作绩效数据；数据结果确认与分析；实

3、施考核评价；公示考核结果分公司IT根据总公司要求上报工作月报分公司IT管理部门分公司IT考核结果确认2、流程图3、流程说明流程工作容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点IT专业技术岗位考核流程考核数据上报分公司IT每月5号前根据总公司要求在每月5号前上报工作月报分公司IT工作月报1、分公司IT工作方向与总公司政策相违背2、分公司工作压力超出人力预估考核数据整理、分析总公司信息技术部根据月报要求分公司IT工作月报分公司IT服务管理系统数据1、收集分公司IT工作月报2、提取分公司IT服务管理系统数据3、数据结果确认与分析4、实施考核评价分公司IT考核结果考核结果公示

4、分公司IT管理部门——分公司IT考核结果1、分公司IT管理部门确认考核结果，如有异议进行反馈2、总公司信息技术部对有异议部分做出解释考核反馈总公司信息技术部.4、流程信息清单名称工具分公司IT工作月报二、版本发布管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈总公司管理部门提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司IT配合进行发布实施；核实发布反馈信息技术部提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告2、流程图2、流程说明流程工作容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点版本发布流

5、程发布上线计划总公司管理部门-----EOA系统签报1、总公司管理部门提交上线申请。2、信息技术部向总公司管理部门提交上线计划3、总公司管理部门审核上线计划4、总公司协调分公司进行政策宣导及操作培训，并核实培训效果。5、分公司根据总公司管理部门要施操作培训及政策宣导1、签报审批结果2、公司主页上线公告3、分公司宣导工作1、上线计划是否与开发版本存在冲突2、上线前是否完成政策宣导与培训3、上线机构是否得到确认，是否需要回滚版本总公司信息技术部分公司管理部门上线实施分公司IT岗位根据上线计划时间新版本客户端程序1、分公司IT负责分公司FTP服务器程序的更新2、分公司管理部门负责测

6、试结果的验证与反馈3、总公司负责总部服务器、数据库及总公司FTP程序的更新，并分析上线验证反馈信息4、分公司IT负责核实用户上线反馈并将核实反馈信息转总公司信息技术部上线结果确认反馈总公司信息技术部新版本前后台、数据库程序分公司管理部门测试完成通知上线总结总公司信息技术部----测试反馈上线反馈总结上线工作，积累上线问题和经验上线总结2、流程信息清单名称工具版本提交清单上线计划三、测试管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行用户测试；进行测试反馈总公司管理部门进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请分公司IT配合

7、测试工作—程序安装、权限设置等；核实测试反馈信息技术部负责部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈2、流程图1、流程说明流程工作容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点应用系统统维护流程提交测试申请总公司信息技术部----测试用例新版本程序从开发室向测试岗位提交测试申请测试计划1、版本移交清单功能点是否符合需求1、系统流程是否保持畅通2、用户测试是否通过3、测试结果是否满足项目要求部测试总公司信息技术部根据需求类型测试计划测试用例新版本程序根据测试计划进行部测