某公司销售部绩效考核办法.pdf

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1、----------------------------文件编号：有限公司版本/次：页次：主题：销售部绩效考核办法生效日期:一、目的：确保年度销售目标顺利进行且开展新的客户，并维护好老客户，达成客户的满意度及提升公司业务成长、降低成本、提高员工积极性，特制定本办法。二、范围：销售部主管及销售部相关人员三、职责：1.财务科：1.1.负责绩效考核薪资的确认与发放。1.2.负责销售部每月产值考核及索赔金额数据的提供。2.计划科：负责提供客户增加或减少考核数据的资料。3.销售部主管：3.1负责提供出货明细表、生产任务单、生产变更通知单

2、及考核相关资料给相关部门。3.2负责推行销售部绩效考核、监督及确认。3.3负责协助总经办绩效考核的拟定、修订销售部绩效考核办法。4.总经办：4.1.负责销售部绩效考核方案拟定、修改及绩效考核成绩审核确认。4.2.负责客户抱怨及抱怨未及时处理次数的数据提供。5.总经理：负责销售部绩效方案的核准与执行。四、名词解释：略五、执行细则：1.绩效考核项目（指标）每半年修改一次，特殊情况例外处理。2.销售部主管每周一15：30前交上周订单接单明细及出货明细表到总经办绩效考核小组，当天迟交责任单位（责任人）捐款20元，迟交一天责任单位（责任

3、人）捐款50元，以此类推，严重违规依公司奖惩管理办法处理。3.财务科每周一9：00前交产值考核及索赔金额明细表到总经办绩效考核小组，当天迟交责任精选资料----------------------------单位（责任人）捐款20元，迟交一天责任单位（责任人）捐款50元，以此类推，严重违规依公司奖惩管理办法处理。4.销售部一旦接到客户抱怨行为需在下班前上交客户抱怨联5系单到总经办绩效考核小组，当天迟交责任单位（责任人）捐款20元，迟交一天责任单位（责任人）捐款50元，以此类推，严重违规依公司奖惩管理办法处理。5.生管部每周一9

4、：00前上交该客户取消索赔数量明细等资料到绩效考核小组，当天迟交责任单位（责任人）捐款20元，迟交一天责任单位（责任人）捐款50元，以此类推，严重违规依公司奖惩管理办法处理。6.各相关部门有关的表单需提供相关部门，未按规定时间内提交的，每延迟一天捐款10元。7.绩效稽查管理7.1.总经办组织绩效考核管理小组对销售部进行绩效数据稽查，发现问题应书面提报，并对销售部申请给予行政处分（公司奖惩管理办法）。7.2.稽查原则：绩效考核小组人员或由总经办指定临时人员互相稽查。7.3.绩效考核管理小组组成人员：总经办主导，各部门指定人员（原

5、则上为各部门负责人）。7.4.稽查时间：每月不定期稽查至少二次以上。8.绩效考核数据确认、提报8.1.销售部每月3日前由组员自行统计上月考核表交销售部副总审核，销售部副总需在5日前提交给总经办绩效考核小组，考核小组8日前审核完成交总经理确认，总经理需在5天内审核确认完成后交财务部审核工资与发放，另一份予以公告上月考核成绩在公告栏。8.2.总经办将绩效考核数据提报给被考核部门，被考核部门不能确认并书面报告给总经办，总经办将报告呈总经理确认后，按总经理的批示进行处理。六、考核项目：（一）每月产值达成金额1.统计时间：1.1.财务科

6、主管每周一9：00前提供上周的每月产值达成金额。1.2.财务科主管每月3日前统计上个月每月产值达成总金额。精选资料----------------------------2.数据来源：客户订单、外销发票、增值税发票、出库单、银行收汇。3.统计部门人员：财务科主管。4.稽核部门：经办绩效考核小组或总经理指定人员。5.统计步骤：1)根据年度目标所订定基准，经总经理确认后之金额，作为考核产值之依据。2)销售部将总经理确认后的年度产值目标交财务部门做考核的依据。3)销售部因市场状况在总经理调整年度目标后的数据做为考核的依据。4)销售部

7、每月所接到的订单上的实际金额，经总经理确认后的订单，即列入该月实际金额。5)销售部所接到的订单，因客户延迟到下月或更迟的时间，该订单即依延迟的时间为准。6)销售部所接到的订单，因生产部门或其它部门的关系，造成延误，该订单列入当月考核。7)销售部因客户取消订单，即扣除当月的业绩。8)销售部的金额以人民币计，所以每月的产值即按当时所押汇的金额做为考核的依据。9)客户追加订单在当月出货的都列入为考核的依据。10)收到客户全额货款，但未出货，该批款项列入当月考核。11)收到客户部分货款，且已出货或已生产未出货，该批款项列入当月考核。收

8、到客户部分货款，但未生产，该批款项不列入当月考核。12)销售部所接内销订单的数量与金额属当月出货列入考核(必须要有出库单)。13)成品已出货但款项未入帐，该批款项不列入当月考核。6.数据统计：按实际的出货金额与当时总经理核准年度月季金额做比较。6.1每周一9：00前提供上周的