东方宾馆计量器具管理流程说明.pdf

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1、精品资料东方宾馆计量器具管理流程说明InstructionsofProcess流程名称流程编号东方宾馆计量器具管理流程ProcessNameProcessNo.业务类别业务模块经营管理计量管理BusinessCategoryBusinessModule流程层次流程密级02机密ProcesslevelSecurityClassification拟制责任人流程审核人牛申祥张国旺PreparedbyReviewer流程审批人生效日期俞宏庆2010/04/01ApprovedbyEffectiveDate流程责任人涉及的IT系统Re

2、sponsible牛申祥TypeofFunctional无PersonSystem流程简述本流程描述计量器具配置、采购、领用、溯源等项管理。Brief流程目的确保计量器具的计量特性能够满足计量要求，实现量值准确。Objective适用范围Scope流程起点流程终点计量器具配置申请加贴确认标识BeginningEndPoint业务范围Scopeof适用于计量器具的配置、采购、领用、溯源等全过程管理。Business适用范围Scopeof各单位及库存的列入器具管理目录的所有计量器具。Application关键控制点Critica

3、lControlPoints（CCP）涉及风险计量要求不能满足需要和计量器具漏检确定计量要求和周期控制目的实现量值准确检定控制方法搞好计量器具的配置策划，加强在用计量器具的跟踪管理，防止漏检。控制依据计量器具管理流程部门、角色及职责Departments,RolesandResponsibilities相关单位单位负责人具体责任科技科计量器具技术主管负责计量器具的计量要求，编制计量器具的需求计划。科技科计量器具管理员负责计量器具的领用及溯源管理。供应科采购员和保管员负责编制计量器具采购计划和采购、发放计量器具。各单位材料员或

4、计量员（兼）负责计量器具的日常使用管理。关键业绩指标KeyPerformanceIndication（KPI）指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源NameDefinitionAccountCycleofSourceofData可编辑修改精品资料FormulaStatistics信息输入InputofInformation上游来源接口及提上游来源接口流输入类型输入名称内容简述供者程TypesofInputNameofInputBriefUpperUpperInterfaceInterface&providerProcess

5、启动输入计量器具的配置申请各单位提出配置申请各单位计量员StartupInput过程输入CourseInput信息输出OutputofInformation下游接口及客户编码输出名称内容简述下游接口流程NextCodeNameBriefNextprocessInterface&Customer计量确认标识各使用单位计量检定证书各使用单位相关流程CorrelativeProcess流程编号流程名称ProcessNo.ProcessName记录的保存RetentionofRecord保存责任者保存期限记录名称保存场所归档日期Re

6、sponsibleRetentionRecordNameRetentionPlaceFillingDatePersonPeriod测量设备配置申请计量管理员科技科及时长期测量设备台帐计量管理员科技科及时长期计量检定证书计量管理员科技科及时连续两个周期测量设备技术履历表计量管理员科技科及时长期测量设备溯源计划计量管理员科技科及时长期测量设备确认间隔表计量管理员科技科及时长期版本管理VersionManagement本流程由企管科负责制定，由分管矿领导审核，矿长审批后正式执行，企管科负责解释和修改。文档历史HistoryofDo

7、cument版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人VersionNo.Develop/ChangeDevelop/ChangeChangeandApprovedby可编辑修改精品资料ResponsibleDateReasonPerson牛申祥2010/04/01修订流程俞宏庆可编辑修改精品资料流程编号流程名称东方宾馆计量器具管理流程图单位总经理分管副总企管办工程部使用部门节点ABCDE1开始计量器具配置申2确定计量要求请N3审核编制需求计划Y编制采购4备案计划N5审核按计划采6Y购领用申请N7审核交旧Y8

8、发放使用9汇总台帐建帐10编制溯源计划N周检11加贴确认标签合格Y结束编制单位企管办版本编制何新平审核秦希昱签发黄春林签发日期2010-11-01可编辑修改精品资料东方宾馆计量器具管理流程工作标准任务完成节点任务程序、重点和标准支持性文件名称时间程序各单位向科技科提交下月本单位计量器具配置