成品出入库管理制度.doc

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1、成品出入库管理制度成品出入库管理制度为加强产品管理，保证成本核算所需资料真实规范，生产成品进出有序，特制定本制度。本制度中所含成品包括主钢构、次钢构、辅件、加工件、施工工地所需材料等。一、入库管理制度：1、生产部门将产品制造完工后，填写“成品入库单”，通知质检部对成品进行检验。质检员在认真检查产品品质和合格品数量后，在成品入库单上签名。质检部检验后，生产部门通知仓库管理员现场点认产品，仓库保管员应仔细核对产品数量、品种、规格型号是否与“成品入库单”一致后，并检查“成品入库单”在“成品入库单”上签字确认。“成品入库单”一式三联，一联

2、由生产部留存备查，一联仓库留存，一联由仓库管理员登记仓库明细账，由财务人员核帐无误后收取记帐。2、产品完工后，剩余构件、材料退回仓库，必须办理相应的退库手续。公司外车辆运回公司物资，必须凭退库单方能办理运费结算手续。本公司车辆运回公司物资，由司机通知仓库管理员办理物资退库手续。仓库管理员根据类别分别填写红字领料单或出库单。二、出库管理制度成品出库时，由销售部门经办人对生产部门开具备货单，通知生产部门备料。生产部门生产结束并入库后，开具出库通知单，通知仓库发货，出库单上必须注明产品名称。仓库管理员根据出库通知单发货并开据成品出库单，

3、生产部门协助货运司机装货后，由货运司机核点实物，并在成品出库单上签名。成品出库单必须注明货车车辆牌号。成品出库单一式六联，第一联由仓库留存备查，第二联用于财务记帐，第六联做为门卫放行凭据，在货车出门时收取，并在每月25日交财务做为核对出厂依据。其余联次由货运司机带到收货现场。收货现场必须由施工队和项目经理同时清点构件数量，核对无误后，在货运司机带过去的成品清单上施工队代表和项目经理同时签名。第四联交货运司机，做为与公司结算运费凭据。第五联由施工队留存，第三联财务核账联由项目经理留存，在每月报销工地补贴时交到财务，用于核对出货数量。

4、成品到达工地时，项目经理与施工队代表必须及时清点构件，如数量型号不符，必须立即与公司取得联系。一旦在成品出库单上签字，即代表确认数量型号无误。货运司机结算运费时，必须凭据有项目经理和施工队代表签名的单据，采购部方能与之结算。项目经理必须及时将当月成品出库单交财务，核对无误后，才能报销工地补贴。三、其他物资放行其他物资包括工地借用工具、设备等，还是继续沿用原物资放行单。每月25日，门卫将物资放行单交财务部，由财务部与仓库核对放行物资纪录。